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DB37／T 4094-2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南.pdf2.1企业风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 2.2将企业的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点、职业健康风险点三大类。
汽车零部件及配件制造企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、 可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息： a）设备设施风险点的排查，应包括机加工设备、电焊机、装配线、起重设备、砂轮机、手持电动 工具等主要设备设施：
DL/T 1256-2013 变压器空、负载损耗测试仪通用技术条件DB37/T40942020
b）作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括机加作业、焊接作 业、装配作业、木工作业、喷漆作业等作业活动： c）职业健康风险点的排查，对企业触职业病危害因素的作业岗位进行排查，包括机加工、电焊工、 装配工、喷漆工、叉车工、维修电工等岗位工种
5.4.1企业可采用头脑风暴法（Brainstorming）等方法，依据风险点划分原则确定公司设备设施清单 和作业活动清单，对设备设施和作业活动开展危险源辨识。参见附录A～附录B。 5.4.2企业应组织全员对确定的风险点开展危险源辨识。 5.4.3辨识时应依据GB6441、GB/T13861中所列的事故类型和危险有害因素等内容，充分考虑国家 中提及的较大危险因素。
5.5编制风险管控清单
制定风险管控措施时应制定管理（工程）、应急处置措施，制定切实可行、便于操作、风险可控的 管控措施，形成风险管控清单，参见附录D。
将岗位可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成作业活动风险管控要素，参见附录 G。在醒目位置和重点区域设置安全风险告知牌。根据《风险点管控清单》，将企业存在的风险及管控 措施通过培训等方式告知员工。
6.1.1根据前期风险管控情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容，编制隐 惠排查表。 6.1.2将风险管控措施中适于岗位检查的内容编制成《（岗位）风险管控和隐患排查治理表》，参见 附录H.1附录H.5。岗位员工按照排查表每日开展隐患排查，做好记录。 6.1.3将风险管控措施中具有专业性、且不需要每日检查的内容编制成《（专业检测）风险管控和隐 患排查治理表》，参见附录H.6。由车间每周一次，公司每月一次，做好记录，
6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。 6.2.2隐患排查结束后，应当立即整改，难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 5.2.3隐惠治理验收。隐患治理完成后，应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大 急患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执 行。治理过程中填写隐惠排查治理台账，参见附录工。
6.3隐患排查治理效果
通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进 风险管控措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升
隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查治理水平进一步提高； 后续管理。
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利用互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息 连接。
作业活动详见表A.1。
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附录A （资料性附录） 作业活动清单
表A.1作业活动清单
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附录B （资料性附录） 设备设施清单
表B.1设备设施清单
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出
汽车零部件及配件制造企业风险点见表C.1
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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单
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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）
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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）
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表C.1汽车零部件及配件制造企业风险点清单（续）
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表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续）
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表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续
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表D.1汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单（续
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附录E （资料性附录） 作业活动风险管控清单
汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控见表E.1
表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单
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表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）
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表E.1汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单（续）
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表F.1汽车零部件及配件制造企业职业健康风险管控清单（续）
作业活动风险管控要素见表G.1。
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表G.1作业活动风险管控要素
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表G.1作业活动风险管控要素（续）
DB37/T40942020叉车工岗位风险管控和隐患排查治理表H.4。表H.4叉车工岗位风险管控和隐患排查治理表排查频次：每日排查日期：年日检查人：检查内容序号标准检查情况备注劳保用品1员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品2作业人员持证上岗3叉车司机意识清晰，无疲劳驾驶、酒后驾驶现象叉车作业叉车按照指定通道同行，不占用人行道5叉车操作按照操作规程进行，无超速、斜坡拐弯等现象6叉车货物螺放高度合适、稳固，当高度影响视线时，应倒行并有专人指挥。7指挥货车按照指定通道通行、停放8指挥货车时不站在车辆正前、正后方装卸车作9提醒路人注意安全，保持安全距离业10配合装卸时，听从指挥人员命令，严禁私自指挥11装车不超过指定高度和宽度其他12现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为仓管工岗位风险管控和隐惠排查治理表见表H.5。表H.5仓管工岗位风险管控和隐惠排查治理表排查频次：每日排查日期：年月日检查人：检查内容序号标准检查情况备注劳保用品1员工按照各岗位要求佩戴劳动防护用品2登高作业时使用专用工具，严禁攀爬货架3原料、成品、半成品摆放整齐，无超高、悬空、倾斜现象仓管作业4原料、成品、半成品无占用消防通道、电器通道等L0车间无违规动火、私拉乱扯电线等行为6指挥货车按照指定通道通行、停放指挥车辆时不站在车辆正前、正后方，且与货车、叉车等保持足够安全距7离装卸车作业80提醒路人注意安全，保持安全距离9作为指挥人员时，观察好周围情况DB62T 852-2002 兰州市无公害蔬菜生产技术规程茼蒿，做好必要的沟通后再发布命令10指挥装车不超过指定高度和宽度其他11现场是否有其他违反《安全生产管理规定》、操作规程行为27
（专业）风险管控和隐患排查治理表见表H.6。
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DB50T 1000-2020 涉外婚姻登记服务规范表H.6（专业）风险管控和隐患排查治理表
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表1.1隐患排查治理台账