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1625.项目巡检检查报告模板段.docx

7、部分材料入库单丢失，导致无法核对实际材料已完产值，与资金计划表中已 完产值比较，未找到的入库单据涉及金额约为 万元。具体明细详见《材

料入库单据缺失明细表》

8、2019 年 月 工程资金计划表已完成产值 万元， 截止到 2019 年 月录入的 ERP 产值 万元，差异金额约 万元；实际完成产值

万元，差异金额约 万元。明细详见《ERP 产值与已完产值对比表》

9、跟踪过程毛利率情况： （是否有地质灾害防治工程混凝土支撑专项施工方案，是否及时更新）

10、机械台班数量和检查签认记录（是否记录齐全、清晰、无误）

11、 自有施工工人的考勤记录（是否记录齐全、清晰、无误）

（四）经营资料完整性及相关流程和手续：

（1）对上各种资料台账：对上合同、补充协议、认价、签证、报量及付款、会 议纪要及来往文件台账是否具有并齐全、及时录入 （2）工程签证、洽商：工程签证及洽商共计 份， 共计上报金额约 万元，

目前已存档共计 份，其中 份存档不齐全， 涉及金额约 万元。

（3）认价情况： 需认价苗木/材料共计 项，共计上报金额约 万元,已认价

资料存档 份，其中 份存档不齐全，涉及金额约 万元。 。

（4）竣工相关资料准备及上报情况：竣工结算相关资料已于 2019 年 月上报甲 方，资料是否按甲方要求、齐全完整、清晰

（1）对下各种台账： 是否具有、及时更新

（2）合同签订情况及招标/比价流程资料签订情况详见《招标情况明细表》 （3） 自有工人考勤表： （4）机械台班签认记录： （5）材料入库及出库单： （6）现场施工日志：

六、 值得借鉴和学习的

(一)、 材料供应商评价

地连墙钢筋笼吊装专项施工方案 (二局）1、 附件：材料供应商、劳务供应商评价表

2、 附件一： 《洽商/变更/签证单明细表》

3、 附件二： 《苗木/材料认价情况明细表》

洽商/变更/签证单明细表

备注： 所有签证单共 份，其中设计变更 份， 工程洽商 份， 经济洽商 份。 目前已经签认的共 份，涉及金额 元， 未签认的共 份，涉 及金额 元。 签证单甲方签认比例为 。

粉喷桩基技术交底苗木/材料认价情况明细

材料入库单据缺失明细表

ERP 产值与已完产值对比表