标准规范下载简介：

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质量计划示例本（20P）.doc

技术部/资料工程师(x x x)

负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件；

铝合金模板专项施工方案负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；

负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。

物资部/材料工程师(x x x)

组织编制项目物资申请计划；

建立项目物资采购台帐；

在项目经理部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划，并保存记录；

组织物资进场验证，保存验证记录；

组织对供应商的年度评估工作；

负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。

物资部/设备、计量员((X X X)

建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐(包括所有分包的)；

组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证；

编制设备维修保养计划，并组织落实；

保存设备维修保养记录、重要设备的进场验收及运转记录。

安全部/安全员(X X X)

组织编制项目职业健康安全管理计划；

制订项目安全管理制度；

组织项目的安全与文明施工的检查；

对不合格问题发出整改通知,并监督整改实施；

负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；

建立项目特殊岗位人员名录,并保存资格证明文件(复印件)；

组织对特殊岗位人员的培训工作；

综合行政部/文秘（XXX）

签收、登记来自：业主、供货方、分包方、监理、设计、政府以及上级单位发送的与质量有关的文件，并向相关方传递；

负责项目外发的与质量有关的文件的管理。

与质量有关的文件和资料

文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均符合程序要求。

与本项目质量管理体系有关的文件包括：

项目文件，包括:项目管理策划、质量计划、施工组织设计、施工技术方案等。

规范标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。

合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。

图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。

外来文件，包括与业主、分包商、供应商往来函件、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。

外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。

质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。

文件和资料的批准和发布

文件在发布前，发文单位须请有关人员（详见下表中的规定）对文件的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。

文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。

文件和资料的收文和发放分别由资料工程师XXX机项目文秘XXX负责收发与登记，填写收发文记录。

外来文件，收文单位（项目文秘/资料工程师）应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。

对保留的作废文件和资料，由文秘/资料工程师位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。

项目文件和资料的管理职责

4.4.1文件和资料的更改由文件的原编制者负责，其审批按该文件的原审批程序进行。文件更改时，该文件的主管人员负责沟通与之相关文件的同时更改,并及时将更改信息通知到文件使用单位。

4.4.2文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。

4.4.3 各专业责任工程师负责将设计变更（工程联系单）中的更改要求反映在相关图纸上，并通知到所有使用相应图纸的单位和人员（包括分包）。

文件和资料的作废、回收及销毁

作废文件由发出部门及时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门组织销毁。

合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。合同重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等）,由项目合约商务经理XXX/技术总负责人XXX组织,评审中应充分考虑：

更改后对工程质量、工程工期的影响；

更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

对设计变更和工程洽商的管理

负责办理设计变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目合约商务经理xxx、项目副经理xxx、技术总负责人xxx和有关单位。

●合约商务部负责建立项目和月台帐和相关合同评审记录。

●项目合约商务部负责保存业主合同副本及与业主发生的任何合同修订文件。

●项目合约商务部负责保存分包合同副本及项目签订的物资采购合同文本。

●业主合同实施过程中，发生合同双方对合约的理解不一致时，一般性问题由项目合约商务经理xxx牵头同业主磋商解决，重大问题合约商务经理xxx向项目经理及公司合约部门汇报，由项目经理xxx会同公司合约部门与业主协商解决。

业主合同、分包合同签订后，公司合约部负责向项目经理部进行合同交底，项目合约部、工程部、技术部参加。合同交底后，项目合约商务经理XXX组织填写合同交底记录，并发至相关人员。

有关合同修订及其评审记录，由项目合约商务部存档，并保存：

设计变更及工程洽商记录

项目物资的供应方式（以下方式说明仅为示例）

根据项目策划,本项目物资供应的方式主要为：

业主提供的物资,主要包括:所有机电设备、所有门窗；

公司采购中心采购的物资,主要包括:钢筋、钢管、型钢等；

项目采购的物资,主要包括:初装修材料、地面材料、商品混凝土、水电暖通材料；

分包商采购的物资,主要包括:地材、零星材料。

对于项目采购的物资，由项目物资部XXX组织对供应商进行评价。评价后项目物资部XXX负责填写供应商评价记录。

对于未在公司合格供应商名录中的供应商,项目物资部负责人XXX组织对供应商进行资格预审。对供货厂家进行资格预审时，《供应商资格预审表》中的所有内容由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资部负责人xxx审核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，并签字确认。

对主要材料，包括：商品混凝土、石材的供应商除进行资格预审外，还需组织对其进行考察。考察的内容为资格预审中未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、保证质量能力，运输能力等方面的调查。考察由物资部牵头，技术等有关部门的人员参加。考察结束后，物资部组织考察的人员负责填写供应商考察记录。

业主提供的物资，其管理执行本计划第8款的规定。

●每月5号前，工程部向物资部提出下月的物资的进场计划。

●物资部负责人XXX负责组织每月6号前向公司物资采购中心上报需公司采购的物资的申请计划。

物资部负责人XXX组织，按公司的程序要求，组织对对入选的供应商进行选择，并填写选择记录。

本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。

对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

供应商选择的全部记录资料由物资部保存。

凡需送样审批的材料，技术部相关责任工程师负责在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。物资部向供应商提出提供样品／样本和报价的要求。

技术部/责任工程师负责办理向业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。

物资部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术质量要求等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的技术质量要求及提供质量保证文件的要求。

物资部在将合同（订单）文本交项目有关部门会审后，再报项目经理批准。

物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式采购合同。

对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由物资部/安业责任工程师负责对分包商提供的样品／样本进行审批。

项目在供应商处对采购物资的验证

当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求。

物资部组织技术、采购、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证，物资部牵头人负责做出验证记录。

业主对供应商提供物资的验证

当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资部负责联系并配合业主的验证。

物资进场后，由项目材料工程师xxx和专业责任工程师进行验证。材料工程师xxx负责填写报验记录报监理审批，并保存进场物资验证记录。

对分包商采购物资的验证

分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资报验记录；负责管理该分包商的责任工程师对分包商采购的物资和其验证记录进行审查后，报监理审批。

物资样品/样本送审记录

根据项目策划,对本项目使用的分包商进行如下划分：

对于授权由项目经理部负责选择分包商的,由合约部组织对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，并保存评价记录。

合约部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商资格预审表。

合约部负责审查分包商填写的《分包商资格预审表》及其所提供的相关资料 (如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等)。

对重要分包工程,除对分包商资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由合约部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请XX部门的人员参加。

对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目,如∶对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。

分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。考察结束后，合约部的组织考察的人员负责填写分包商考察记录。

对业主指定并与其签订分包合同的分包商的管理执行本计划8.4条款。对业主指定将由项目与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本节的规定，即要对其进行评价。当评价为合格时，则可确定该分包商；当其不合格时，合约商务经理XXX负责通知业主，并说明不合格的理由,请其决定是否选择。

本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式。招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。

对分包商的选择，原则上至少邀请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取公司主管副总经理的批准)。

分包商选择的全部记录资料由合约部负责保存。

分包合同的内容,应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

合约部组织工程部及负责该分部分项工程的责任工程师等有关人员参加合同的签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

XJ3钻孔桩施工工艺开工报告修改合约部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。

由合约部按分包合同的规定，验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现,并填写和保存《分包商进场验证记录》。

分包商价格评价及选择审批记录

精装修工程系由业主推荐分包商而由项目与之签定合同。项目合约部XXX配合公司合约部对该分包商进行预先评价，合格后再与分包商签定分包合同。当业主推荐的分包商没有通过预先评价时，项目合约商务经理XXX负责书面向业主报告；当业主坚持使用该分包商时，合约部向业主提出要求，确定项目对该分项工程的管理的责任和权利。

业主提供的物资，本项目主要是钢筋。公司合约部负责在合同中明确业主提供的钢筋的规格、数量和相关的管理条件等,并包括当验证确认为不合格时的处理方法。

对业主提供的物资(机电设备、门窗)，物资部/材料工程师ZZZ须按其类型、品种数量、质量要求等实施验证，并做好验证记录，保存物资的全部质量文件和资料。对经验证不符合要求或质量保证文件资料不全的钢筋，物资部/材料工程师ZZZ负责做好记录并及时报告业主。

TCECA 20003-2019 智能建筑工程设计通则.pdf业主提供物资的贮存和维护

项目材料工程师xxx负责对验证后的物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。在贮存、维护过程中，如发现丢失、损坏或不适用等情况，物资部/材料工程师ZZZ负责记录并向业主报告。

合约部/项目责任工程师负责对精装修分包商施工中的协调、管理工作，质量部/质量工程师xxx负责对其施工质量进行过程检查和交付验收。