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DB31／T 818-2014 管理体*整合 指南

4.3.3且标、指标与方案

组织应在其内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的目标和指标。 目标应可测量。目标应符合管理方针，包括对适用法律法规和其他要求以及持续改进的承诺。 在建立和评审目标时，组织应考虑适用的法律法规和其他要求。组织也应考虑其可选方案，财务、 运行和经营要求，以及有关的相关方观点。 组织应建立、实施和保持方案/计划以实现目标。方案/计划需确定： a）组织相关职能和层次实现目标的职责和权限的规定； b）实现目标的方法和时间表； c）为实现过程及其预期和非预期产品满足要求提供证据所需的记录。 组织应按计划的时间间隔对方案/计划进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。 注：目标可以是战略的、战术的或者操作性的。在组织设定了管理体*目标的情况下，与方针相一致，获得特定结 果，如可描述为：返工返修率为零、出厂产品合格率100%、货物交付准时率100%，可涉及不同领域（质量，环 培，职业健康和安全目标等）并能在不同层级上应用。

GB/T 22266-2008 咖喱粉4.3.4.2管理手册

组织宜编制和保持管理手册，管理手册包括： a）管理体*的范围，包括任何删减的细节与理由； b）为管理体*建立的形成文件的程序或对其引用 ）管理体*过程之间的相互作用的表述。

4.4.1资源、职资、责任和权限

组织应确定并确保提供以下方面所需的资源：

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a）建立、实施、保持管理体*并持续改进其有效性； b 通过满足顾客及相关方要求，增强顾客及相关方满意； c 持续改进其管理绩效。 注：资源可分为内部资源和外部资源。内部资源可包括：人力资源和专项技能、基础设施、工作环境、技术和财力资 源；外部资源可包括：供方（包括承包方）、顾客财产。 最高管理者应对预期产品质量、非预期产品带来的影响及管理体*承担最终责任。最高管理者应 通过以下活动，对其建立、实施管理体*并持续改进其有效性的承诺提供证据： a） 向组织传达满足顾客、相关方和法律法规和其他要求的重要性； b 制定管理方针； 确保建立相关目标、指标： d）进行管理评审； e）为建立、实施、保持和改进管理体*以及管理绩效提供资源。 最高管理者应明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的管理；作用、职责、责任和权限应 形成文件和予以沟通。 最高管理者应任命一名或多名管理者代表，无论其在其他方面的职责如何，应具有以下方面的作 用、职责和权限： a）确保管理体*所需的过程得到建立、实施和保持； b）向最高管理者报告管理体*运行情况、业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。 注1：管理者代表的职责可包括与管理体*有关事宜的外部联络。 注2.在此型理然**准中特“性销落代表者太尚的盐然，妞.G件22000表染为食品生全小组组长

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响预期结果（预期产品与非预期产品）要习 性工作的人员应是能够胜任的。组织应： a）确定从事重要影响产品要求的符合性、防止非预期产品产生及其后果的工作的人员月 能力； b）适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力； C 评价所采取措施的有效性： d）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 注：在管理体*中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响预期产品、非预期产品与要求的符合性 注关键岗位人员能力。 组织应建立、实施并保持培训程序，培训程序宜考虑不同层次的： a）职责、能力和文化程度等； b 优先控制的风险。 4.4.2.2 组织应建立、实施并保持程序，使为组织工作的人员都意识到： a） 符合管理方针与程序和符合管理体*要求的重要性，以及如何为实现目标作出贡献； b）工作活动和行为的实际或潜在的后果，以及改进个人表现所带来的益处； c）在实现与管理体*要求符合性方面的作用与职责； d 改进管理绩效所带来的益处； e）偏离规定程序的潜在后果。

.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响预期结果（预期产品与非预期产品）要求的符合 工作的人员应是能够胜任的。组织应： a）确定从事重要影响产品要求的符合性、防止非预期产品产生及其后果的工作的人员所必要的 能力； b）适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力； C）评价所采取措施的有效性： d）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 注：在管理体*中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响预期产品、非预期产品与要求的符合性；宜重点关 注关键岗位人员能力。 组织应建立、实施井保持培训程序，培训程序宜考虑不同层次的： a）职责、能力和文化程度等； b）优先控制的风险。 .2.2组织应建立、实施并保持程序，使为组织工作的人员都意识到： a） 符合管理方针与程序和符合管理体*要求的重要性，以及如何为实现目标作出贡献； b）工作活动和行为的实际或潜在的后果，以及改进个人表现所带来的益处； c）在实现与管理体*要求符合性方面的作用与职责； d 改进管理绩效所带来的益处； e）偏离规定程序的潜在后果

4.4.3沟通、参与和协商

组织应建立、实施并保持程序用于组织内不同层次不 上的内部沟通和用于与外部相关方的沟 通。内部沟通可包括管理方针、目标、方案与管理体*的有效性。外部沟通可包括产品信息、顾客/相关 方反馈与管理绩效。适用时，考虑包括非预期产品的辨识及其运行控制措施等管理体*相关的要求和 信息。接收记录和回应来自外部相关方的信息

4.4.3.2参与和协商

组织应根据其管理 ，以确保其输出结果

4.4.4.2产品实现过程和活动的控制

组织应对相关实现过程和活动进行控制，以确保其在受控条件下进行。对于这些过程和活动，组织 实施并保持： a）形成文件的程序，并规定运行准则和（或)管理绩效评价的方法，以避免因其缺乏而可能偏离管 理方针和目标。当这些运行控制涉及对相关方要求时，应将适用的程序和要求通报相关方。 b）适用时，组织应对设计和开发活动进行策划和控制，以确保设计和开发结果满足相关要求。组 织应对设计开发涉及的环节进行控制，包括：策划、输人、输出、评审、验证、确认和更改。适当 时，与非预期产品有关的评价结果应列人设计和开发的输入。组织应记录设计和开发活动的 结果。 c）与采购的货物、设备和服务（包括外包）有关的控制措施，适用时包括： 一供方选择、评价和重新评价准则的策划和实施； 一一来购信息； 一采购货物、设备和服务的验证； 一供方管理。 d）适合于预期产品及相关非预期产品提供过程的控制措施，适用时可涉及： 获得表述预期产品和非预期产品特性的信息； 一必要时，获得作业指导书； 确定、提供并使用适宜的设施设备，并对其进行维护；

注：设施设备包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯 或信息*统）。 管理为达到符合适用法律法规和其他要求所需的工作环境； 获得和使用监视和测量设备； 实施监视和测量； 一对产品标识进行管理，以识别预期产品和（或）非预期产品及其监视和测量状态。 若有可追溯性要求时，组织应控制预期产品和（或）非预期产品的唯一性标识，并保持 记录； 对顾客和（或相关方财产进行管理。若顾客和（或）相关方财产发生丢失、损坏或发现不 适用的情况时，应报告顾客和（或）相关方，并保持记录； 注：相关方财产：如物业管理范围内的建筑物及电梯等。 对预期产品提供防护，同时对可能伴随的非预期产品产生的不良影响进行约束，以保持与 适用法律法规及其他要求的符合性； 预期产品和（或）非预期产品放行、交付和交付后活动的实施。 注：非预期产品放行、交付包括；环境污染物达标排放，健康损害康复等。 e）需要时，确认过程实现所策划结果的能力，应包括：为过程的评审和批准所规定的准则；设备的 认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录的要求；再确认。 注：需确认的过程指：过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使间题在预期产品和（或)预期产品已交付后 才显现时的过程。 f）对变更活动进行管理，以确保其变更结果不影响满足适用法律法规和其他要求。适用时，变更 活动包： 一组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 一管理体*的更改，如覆盖范围变更，及其对运行、过程和活动的影响。 注，变重管理活动还富考虑新技术、新工艺，新设备新材料所带来的变化

4.4.5监视和测量设备控制

组织应确定实施监视和测量以及所需的监视和测量设备，为预期产品与非预期产品相关的关键特 性的符合性和（或）管理绩效提供证据。 组织应建立、实施并保持程序，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式 实施。 当有必要确保结果有效的场合时，测量设备应： a）对照溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检 定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据； b）进行适当维护，以保持其状态； c）能够识别，以确定其校准状态； d）防止可能使测量结果失效的调整； e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设 备和任何受影响的产品采取适当的措施。 校准和验证结果的记录应予保持。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用 前进行，并在必要时予以重新确认。 注：确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配臀管理（技术状态管理）

4.4.6应急准备和响应

组织应建立、实施并保持程序，用于： a）根据风险评价结果，识别潜在的紧急情况； b）对此潜在的紧急情况作出响应，包括针对可能发生的潜在情况应对措施的启动。 组织应对实际发生的紧急情况作出响应，确保预期产品的符合性，防止和减少非预期产品产生的不 良后果。 组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。 组织应定期测试其响应紧急情况的程序，可行时，让有关的相关方适当参与其中。 组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是在定期测试和紧急情况发 生后。

4.4.7文件和记录控制

组织应对本标准和管理体*所要求的文件和记录进行控制。记录是一种特殊类型的文件， 组织应建立、实施并保持形成文件的程序，以规定： 在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性； b） 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批； 确保对文件的更改和现行修订状态作出标识； 确保在使用处能得到适用文件的有关版本； e） 确保文件字迹清楚，易于识别； 确保对策划和运行管理体*所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制； g 防止对过期文件的非预期使用，若需保留，则应做出适当的标识； h 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。记录应保持字迹清楚，标识明确，并可追溯。 对电子媒介的文件和记录的控制，应采取与之相适应的控制措施，包括适当运用信息安全技术，确 保文件和记录的数据信息完整性、真实性、有效性、保密性和（或）时效性，防止重要文件和记录的遗失， 设坏和伪造，以满足法律法规、合同、业务和组织管理的需求，

组织应建立、实施并保持程序，对管理体*的绩效进行定期的监视和测量。包括： a）对产品/服务、活动的特性进行监视和测量； b）对管理体*相关实现过程的关键特性的监视和测量； c）对顾客和其他相关方满意的监视和测量； d）管理体*目标、指标满足程度的监视和测量； e）对方案、过程和控制措施的监视和测量； f）对管理体*不良绩效的监视和测量。 组织应保存监视和测量结果的记录，以便于后续纠正与预防措施的分析。

组织应建立、实施并保持对管理体*绩效内部审核的形成文件的程序，规定审核的策 结果和保存记录的职责和要求，目的是： a）确定管理体*是否：

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符合组织的策划安排，包括相关标准的要求； 一得到了正确的实施和保持； 一有效满足组织的管理方针和目标。 b）向管理者报告审核结果的信息。 组织应基于其相关实现过程的重要性、可能的风险状况和以往审核结果，策划、制定、实施和保持审 核方案，规定审核准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 组织应保持审核及其结果的记录。

组织应建立、实施、保持形成文件的程序，记录、调查和分析不符合，以处理实际和潜在的不符合，防 止产品、活动和相关实现过程的非预期使用和交付。包括： a）对法律法规及其他要求的不符合； b）对顾客和相关方要求包括明示的和隐含的要求的不符合。 当组织的非预期产品、活动和服务已经交付或开始使用，应采取与其影响或潜在影响的程度相适应 的措施。 组织应识别、确定和纠正不符合，为采取纠正措施、预防措施和持续改进提供需求和可能性，减轻或 减少其造成的影响； 应保持不符合及处置的记录。 对不符合所采取的后续措施见4.6相关条款。 注：在质量管理体*中，经授权批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品

4.5.4数据分析和信息处理

为收集可靠和有用的数据并将其转化为决策时所需的信息，组织应建立、实施并保持程序。组织宜 积极*统地推进信息化建设，配备获取数据和信息的设施，包括软件和硬件*统，使之与组织的管理方 针和发展方向相适应，并应： a）正确识别信息源，通过适当、有效的途径，确保获得所需的数据和信息； b）使员工、供方、承包方和合作伙伴及顾客在适当时易于获取所需的数据和信息； c 确保其软件和硬件的可靠性、安全性和易用性； 确保与其绩效、过程改进以及实现持续成功的进展情况等方面有关的据和信息的完整性、及时 性、可靠性、安全性、准确性和保密性。 注：统计技术能使组织更好地利用可获得的数据作出决策，进一步的要求可参见GB/Z19027一2005

4.5.5.1合规性评价

为了履行遵等法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的 遵守情况。 注：对不同法律法规的定期评价的额次可以有所不同。 组织应评价对应遵守的其他要求的符合情况。这可以和法律法规的评价一起进行，也可另外制定 程序，分别进行评价。 当未能满足或未达到法律法规和其他要求时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保预期产品和非 预期产品的符合性。 组织应保存评价结果的记录。 注，组织对不同的应遵守的其他要求，定期评价的频次可以有所不同，

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4.5.5.2绩效评价

4.5.5.2.1组织应对管理体*的绩效和过程控制情况进行综合评价，汇总数据，并对监测未 行统计分析，以确定需要采取纠正措施予以改进的方面。 4.5.5.2.2组织应分析、评价管理绩效，通过定期的管理评审、方针和目标/指标以及方案的完成情况分 析等方式进行，确保绩效分析的有效性和效率。 组织应明确分析和评价的内容、方法和评价准则。 4.5.5.2.3组织应针对相关过程的关键绩效进行分析，为过程实施和改进提供有效的支持。 4.5.5.2.4组织应将分析结果传递到各部门和相关层次，为其决策提供有效的支持。

根据组织的环境，实施其产品、过程和活动的改进，以及产品、技术和管理的创新活动，以实现持续 成功。改进和创新可应用于产品、过程及其接口、组织结构、管理体系、人员和文化、基础设施、工作环境 和技术，以及与相关方的关系等方面，以持续提高管理体系的有效性和效率。 组织宜评估与所策划的改进和创新活动相关的风险，包括变革对组织的潜在影响，并制定降低这些 风险的预防措施。

4.6.2纠正措施和预防措施

组织应建立、实施并保持形成文件的程序，以处理实际的不符合，并采取纠正措施。程序应明确下 述要求： a） 识别和纠正不符合，评审不符合，采取措施以减轻不符合造成的后果； b）调查不符合，确定其原因； c）评价确保不符合不再发生的措施需求，并采取适当措施； d）记录和沟通所采取的纠正措施的结果； e）评审所采取的纠正措施的有效性。 组织应建立、实施并保持形成文件的程序，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。程序应 明确下述要求： a） 确定潜在不符合及其原因； b）评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生； c） 记录和沟通所采取的预防措施的结果； d）评审所采取的预防措施的有效性。 对于纠正措施或预防措施中伴随的新的或变化的情况，适用时，程序应要求对拟定的措施在实施之 前进行风险评价。 为消除实际或潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与间题的严重性相适应，并与面 临的风险相匹配。 对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在管理体系文件中。

最高管理者应按规定的时间间隔，对组织的管理体系进行评审，以确保持续适宜性、充分性和有 评审应包括评价改进的机会和对管理体系进行修改的需求，包括管理方针、目标和指标的修改 应保存管理评审记录

4.6.3.2评审输入

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管理评审的输人至少应包括： a）审核和合规性评价的结果； b）来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、参与和协商的结果； c 组织的管理绩效； d）目标和指标的实现程度； 不符合、纠正措施和预防措施的状况； 以前管理评审的后续措施； g 客观环境的变化，包括与组织环境因素/职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展 变化； h） 改进建议。

4.6.3.3评审输出

管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和 普施： a） 管理绩效； b） 管理方针和目标； 资源分配的变化； d）其他要素。 活用时，管理评审的相关输出应可用于沟通和协商

组织应利用管理方针 吉果（包括合规性评价）、数据分析、纠正措

组织应识别创新的需求，建立和保持创新过程，并提供相关资源。根据识别的需求不同，建立创新 程并应用于组织的所有层面。组织确定管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。 注1：创新过程是形成创造性思想并将其转换为有用的产品、服务或作业方法的过程。 注2：识别创新需求可以考虑；技术或产品的变化、产品实现过程、组织体制和组织结构、组织的管理体系等方面；还 可考虑激发组织创新力的因索，如组织结构、组织文化和人力资源。 组织创新过程的建立、实施与保持应考虑以下因素： a）创新需求的紧迫性； b 创新目标及其对产品、过程和组织结构的影响； C) 创新策划； d) 组织对创新的承诺； e) 员工接受挑战和改变现状的意愿； f 新技术的可用性或新技术的出现。 组织应倡导通过学习来进行改进和创新

组织应建立并保持创新和持续改进的过程TFSI 075-2021 四甲基二乙烯基二硅氧烷，以均衡的方式、长期持续地满足顾客和（或)相关方 和期望，实现持续成功。

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DB31/T8182014

DB31/T818—2014

DB31/T818—2014与GB/T280012011之间的对照关系

[1］Theintegrateduseofmanagementsystemstandards（管理体系标准的整合使用）ISO/TMB， 2008.5

integrateduseofmanagementsystemstandards（管理体系标准的整合使用）ISO/TMBGB/T 15972.32-2021 光纤试验方法规范 第32部分：机械性能的测量方法和试验程序 涂覆层可剥性，