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DB37T 4554-2022 水处理剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf5.3.2工程技术措施
工程技术措施主要包括以下内容： 工艺自身的技术要求，例如温度、流量、压力、液位等； 过程控制的设备设施，例如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、GDS系统、紧急切断 装置、SIS系统、情性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防 火堤等）等工程技术类控制措施； 设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、检验检测要求等； 对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：警示标志、动火作业的气体分析，高 处作业搭设脚手架，临时用电作业的挂牌上锁的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分 析等。
GB 1886.233-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E实安全生产责任制、安全管理制度和作业规程等
5.3.4培训教育措施
包括员工的入厂三级安全教育、变更培训、每年的再培训教育、转岗培训等以及外来人员入厂 育。
5.3.5个体防护措施
5.3.6应急处置措施
5.3.7控制措施实施
措施在实施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2组
5.4.1风险评价方法
5.4.2风险评价准则
合企业规模、风险大小、安全目标等因素确定合
管控原则符合DB37/T2971—2017中的5.5.1。
5.5. 2 确定风险等级
按照5.4.2制定的风险评价准则，确定相应的风
5.5.3重大及较大风险判定
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去按照DB37/T2971一2017，选择适宜风险评价方
5.5.3.1属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：
发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事 故的条件依然存在的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的； 经评价确定的其他重大风险。
.3.2属于以下情况之一的，直接判定为较大
发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10 经评价确定的其他较大风险。
5.5.4风险分级管控实施
企业完成风险评价分级后， 表规定的对应原则，划分为重大 大风险、一般风险、低风险，分别用 色标识，实施分级管控。
5.5.5风险分级管控要求
风险分级管控得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级宜同时负责管控，逐级落实具体 企业宜结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控： 重大风险由主要负责人负责管控：
较大风险由分管负责人负责管控； 般风险由部室（车间）负责管控； 低风险由班组（岗位）负责管控。
5.5.6编制风险分级管控清单
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风险辨识和评价后，宜编制风险分级管控清单，包括全部风险点和风险信息，逐级汇总、评审 审核、发布、培训、实现信息有效传递。重大风险分级管控清单参见附录B。
5. 5. 7风险告知
5.5.7.1企业宜将风险点信息在生产区域显著位置进行公示，公示内容包括风险点名称、位置、风险
5.5.7.1企业宜将风险点信息在生产区域显著位置进行公示，公示内容包括风险点名称、位置、风险 点等级、负责人、单位。 5.5.7.2宜将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用展板、告知卡等形式 告知内容包含岗位的危险源、可能产生的后果、相应的控制措施及风险等级等。 5.5.7.3企业宜将风险点信息及时告知相关方，
果与应用符合DB37/T2971一2017中第6章的规定
分级管控效果符合DB37/T2971一2017中第7章的规定
按照山东省危险化学品安全生产信息化建设有关文件进行信息化管理
按DB37/T2882一2016中9.1执行。企业宜每年至少对安全风险管控体系进行一次系统性评审或评估！ 重点总结上一年度运行中存在的问题，对风险分级管控工作的适宜性、充分性、有效性进行评审，对评 审出的问题落实责任人限期整改，并对评审结果进行公示和公布。安全生产标准化企业宜与安全生产标 准化自评结合开展。
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企业外部环境发生重大变化； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 企业认为应当修订的其他情况。
关方的外部风险管控沟通机制，及时有效 险信息。重大风险信息更新后宜及时 员进行培训
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附录A （资料性） 风险分析记录
礼险点登记台账示例见表
表A.1风险点登记台账
表A.1风险点登记台账（续）
（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例
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表A.1风险点登记台账（续）
（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例
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（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型参照GB6441的要求填写。此表中的区 或位置应根据公司厂区布置图来注明，宜先提供厂区功能布置区图此表中的所属单位应根据公司自已 的组织架构图来注明，宜先附上公司组织架构图；此表中的备注说明风险点的具体内容；水处理剂行业 产品种类多、间歇反应为主，自动化程度相对偏低，故本指南为通用型，具体设备设施和作业活动各车 间要作相应的作业活动清单和设备设施清单。）
作业活动清单示例见表A.2。
记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例
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表A.2作业活动清单
表A.2作业活动清单（续）
表A.2作业活动清单（续）
（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）
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设备设施清单示例见表A.3。
单位：水处理剂生产公司（示例）
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表A.3设备设施清单
填表人： 琪衣日期： 申核人： 申核日期： （填表说明：1.设备十大类别炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、 动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元 或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房 管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
处理剂生产公司为例，工作危害分析（HA）评价记录见以下示例。
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限空间、高处作业等基他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按照GB
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风险点（作业活动）名称：产品装车作业 NO:4
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风险点（作业活动）名款：原科卸车作业 NO:5
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风险点（作业活动）名称：叉车作业 NO: 6
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风险点（作业活动）名称：纯净水面络运
以水处理剂生产公司为例，安全检查表分析（SCL+LS）评价记录见
DB37/T 4554—2022示例1：（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：危化品仓库NO: 01序不符合标准情况和主要现有控制措施检查项目标准评价管控改进号后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置等级级别措施注建筑本体建构结构及防火等火灾、堤符合《建筑设计防火规级符合要求范》要求152级橙1.新员工须经“三出现人员受伤混凝土地面和防滑混凝土地面、防泄漏围级安全培训，并考迅速使伤员脱2围堰及防渗其他伤害核合格上岗2.公离危险源并立4级漏围堰完好堰司每年组织再教工作服、安全帽、防护即上报上级，火灾爆炸，中毒和率息、可燃气体检测与事故每日检查育：3.每月进行班将伤员拍至安3安全设施正常使用其他伤害风机连接鞋，防护口组安全活动4.按全地点后救治2级计划进行应急演罩、手套物料或容器间距、码垛高度布置发生火灾使用摆放、布置火灾、爆炸，其他伤害警示标志练5.《危化品管合适的消防器符合规范152级橙理制度》。材扑救R电气设施无漏电、防爆电源触电、火灾、其他爆炸防爆电气，电线穿线管154级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例2：24
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DB37/T 4554—2022（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：易燃易爆化学品罐区NO: 05不符合标准情况和主要现有控制措施序号标准评价管控检查项目改进R备后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注支撑坚固无倾斜或开储罐本体裂，螺栓齐全无缺失，火灾、其他爆炸、其他防腐、螺栓固定、洗伤害、中毒和室息眼器、远程液位显示162级格蚀情况良好1.出现人员受伤阀门灵活，显示准确，火灾、其他爆炸、其他自动切断装置自动切断装置及时敦治，用最伤害、中毒和室息新员工三级123级黄无渗漏、腐蚀安全培训、防静电工快的交通工具送阀门灵活，关闭紧固，火灾、其他爆炸、其他日常巡查，特种作业证作服、手往医院：3管道及阀门无渗漏伤害、中毒和室息静电跨接2.发生火灾及时3123级黄专人维护定期审证、套等劳动使用灭火器进行火灾、其他爆炸、其他定期进行安防护用品计量装置显示准确完好无渗漏定期检测全教育培训。扑救：伤害、中毒和室息3级黄3.皮肤接触用5围堰基础完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏大量清水冲洗。3级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例6：27
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DB37/T 4554—2022（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：成品罐区NO: 07不符合标准情况和现有控制措施序号检查项目标准评价管控改进备主要后果管理措施个体防护工程技术培训教育应急处置级别级别措施注支撑坚固无倾斜或开储罐本体裂，螺栓齐全无缺失或灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定、防雷1接地24级蓝腐蚀新员工三级安出现人员全培训、特种假戴工作服、手2围堰基础完好无渗漏灼、其他伤害围堰加固、防渗漏受伤及时作业证定期审套等劳动防护用4级监日带巡查，救治，用3安全附件显示准确，安装牢固灼、其他伤害液位计显示专人维护证、定期进行品最快的交24级蓝安全教育培训。阀门灵活HG/T 5137-2016 C.I.反应黄174，关闭紧固，通工具送管道阀门无渗漏灼烫、其他伤害静电跨接往医院。64级蓝5分装装置连接牢固无泄漏灼烫、其他伤害现场监控操作规程培训必要的劳保用品4级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例8：29
DB37/T4554—2022（记录受控号）单位：合成车间岗位：反应釜风险点（区域/装置/设备/设施)名称：反应釜NO: 08序号检查项目标准不符合标准情现有控制措施评价管控改进各况和主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注金体和基础基础坚固无倾斜，釜体无火灾、其他爆炸、螺栓紧固、防腐、1.出现人员受伤及1开裂其他伤害防雷接地时救治，用最快的交152级橙电机防爆，绝缘良好，接漏电保护器，电日带巡查新员工三级佩藏工作通工具送往医院：2搅拌装置地良好，安装牢固，运转触电、其他伤害机防护罩安全培训，服、手套等2.发生火灾及时使4级监正常安装牢固，运转正常定期进行安劳动防护用灭火器进行扑救：液位计、温度计显示准确，安装牢固，接送传液位全教育培训。用品3.发生触电事故及远传压力表等火灾、其他爆炸远传温度显示日常巡查、定3时使用绝缘工具进4级线合规其他伤害期校验监安全附件远传压力行救人，及时做心肺4其他辅助设施管道通畅无堵塞，无泄漏火灾、其他伤害合格阀门日常巡查复苏和人工呼吸，4级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：混合釜、浓缩结晶金等参照反应釜进行评价记录。示例9：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：换热器NO: 09序检查项目不符合标准情现有控制措施标准评价管控改进各号况和主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注支撑坚固无倾斜或机械伤害、中毒螺栓齐全无设备本体按时巡检新员工三级安佩戴工作1.出现人员受伤及时教治，用最和室息缺失或腐蚀快的交通工具送往医院：4级蓝开裂发现问题全培训，定期服、手套等管道及阀门阀门灵活，关闭紧其他伤害合格阀门及时处理进行安全教育劳动防护2.发生火灾及时使用灭火器进固，无渗漏培训。用品行扑救。4级分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例10：30
DB37/T 4554—2022（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：机系No: 10序检查项目不符合标准情现有控制措施标准评价管控改进各号况和主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注::基础1.基础无开列、无沉降：2.泵体固定是否稳固。灼烫、其他伤害设置国堰每天检查1.发现间题，24级1.设置接料槽：2.冬季防一次，每21.每年机防静电工及时上报：1.电机无异响、电源线无裸露：2.机封无跑冒滴漏现象；3.振冻处理：3.设有必须使用小时巡检作服、安2.发现间题，泵体灼烫、触电、机工具才能进行拆除的护罩，一次：严格系知识培2动在正常范围：4.润滑系统正训；2.每全帽、护立即停泵报3级械伤害黄带；5.连接轴护罩完好。并有一定的刚性及承载能控制设备修：力.表面温度、月班组安目镜、防全活动。护手套3.发生触电附属法兰1.法兰连接螺栓配备齐全，两冬季注意选择合适合格垫片，规范及时抢救，严3接口、阀门、法兰间垫片完好无破损；2.管3灼、其他伤害防水、防塞。重时送医。4级蓝管路路和阀门完好：3.无滴漏。安装.示例11：（记录受控号）单位：生产车间岗位：操作风险点（区域/装置/设备/设施）名称：蒸馏塔NO: 11序检查项目不符合标准情况和现有控制措施标准评价管控改进号主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注1基础基础无开裂，无沉降其他伤害定期检查1.出现人员受伤及时教治，用2364级蓝机械伤害、中毒和室螺栓齐全无缺员工蒸馏支撑坚固无倾斜或开裂相关知识防静电工最快的交通工具送往医院：2设备本体息、其他伤害失或腐蚀作服、安2.发生火灾及时使用灭火器24级培训，定安全设施灵敏可靠压力、液位、温每2小时全帽、护触电、其他伤害期进行安进行扑救：3度、安全联锁遇检一次目镜、防264级蓝全教育培3.发生触电事故及时使用绝其他附属性能正常，无泄漏等训护手套综工具进行救人，及时做心肺设施其他伤害合格的部件4级蓝复苏和人工呼吸，分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例12：31
DB37/T 4554—2022（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：压滤机No: 12序检查项目不符合标准情况现有控制措施标准评价管控改进R备号和主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注基础1.基础无开裂、无沉降2.支架平台完好高处坠落、其他每年对支架、平台、3.平台、栏杆完好。伤害栏杆等做防锈处理。发生人员4级监1.本体完好无松2.滤板、滤布完好、有定期更换滤布、配备受伤立即2压滤机本灼烫、触电体每天检查1.压滤机防静电工急救，严重无折叠：3.压紧（松开）电机运行正常。漏电保护器，84级监一次，每专业知识作服、安全时及时送1.电机无异响、电源线无裸露：2.泵头机灼烫、触电、机定期加油、配备浦电培训：2.往医院：压滤泵封无滴漏：3.连接轴防护罩是否完好：4.械伤害保护器、设有变频器。2小时遇每月班组帽、护目镜关闭前后4级润滑系统正常。检一次。安全活动。防护手套截止闷，实附属法兰1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片选择合适合格垫片，施法兰维接口，阀完好无破损：2.管路和阅门完好：3.无滴灼烫、其他伤害规范安装。修。4级监门、管路漏分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例13：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：冰冻机No: 13标准不符合标准情况现有控制措施序号检查项目R评价管控改进备及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施注基础及本体外部完好无腐触电，机械伤害，1蚀其他伤害全自动控制定期巡查1.每年进行岗位1.紧急停机：2.伤员送84级蓝安全操作规程的防护手套护目镜、泵运转正常，灼烫，触电，机培训;安全帽、工作服等医：3.及时通知相关车2安全附件管线无滑漏械伤害及时维修每班遇查2.每月进行班组间，保证相关的生产装专用劳保用品。4级蓝次安全活动。置要善处理。3其他附属设施正常运转其他伤害284级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例14：32
DB37/T4554—2022（记录受控号）单位：动力车间岗位：锅炉风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锅炉系统NO: 18序检查项目不符合标准现有控制措施标准评价管控改进备号情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措脑注无油漏，各法兰连接良好有报火灾、锅炉粥燃气系统装燃气报警器、装按燃气锅炉操作规程警装置炸、其他伤害紧急切断阀。操作152级1.炉体无腐蚀，漆面完好：2炉体人孔垫完好，螺栓紧密；1.设置自动装置：1.班组人员每两小时灼烫、锅炉爆2.有保温层3.设检查一次：2.每年外检2炉体3.炉体的焊缝无开裂：4.炉体1.司炉工培炸、火灾置有可燃气体气152 级的连接管线无腐蚀；5.炉体的1次：3.每两年进行内训合格上岗安全阀压力表安全有效。体报警仪。检：4.每年进行检修。2.每月进行安全阀：无泄漏，能正常开启，班组安全活动：3.每季工作服、在效验期内。1.安装压力控制安全帽、度进行现场1.立即停炉：安全附件压力表：指示正确，无滑漏，灼遗、其他伤器2.液位计标高，定期实验、定期效验、口罩、防3抽查考核4.2.伤员送医。在效验期内害低指示3.安高低定期冲洗。护手套103级黄液位计：无泄漏GB 8031-1987 工业电雷管，有高低水位液位自动控制器。每年度进行一次应急演线，玻璃板清晰排污阀：无汽水泄漏练5锅炉规安全阀、压力表、程学习。其他辅助上水系：无泄漏，漏电，机械灼烫、机械伤伤害害、触电、其保护罩、漏电保护器、上水泵装自动定期检查103级设备黄分汽包：无汽水泄漏他伤害节能器：无汽水泄漏装置.分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例19：35
DB37/T 4554—2022（记录受控号）单位：维修车间岗位：变配电室风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变配电室NO:19现有控制措施序号检查项目标准不符合标准情个体防评价管控改进备况及后果工程技术管理措施培训教育护应急处置级别级别措施注防鼠板等设施齐全设置安全警示制定安全1.出现人员受伤及时款1配电室本体触电、火灾标识佩戴工治，用最快的交通工具送4级蓝管理制度、新员工三级安全本体无损坏，无渗漏：日常巡查培训、对电工操作作服、绝往医院：2变压器触电、火灾隔离4级基础无裂衰、或沉降人员进行专业培缘手套、2.发生触电事故及时使触电、火灾正规设计，齐训绝缘鞋用绝缘工具进行救人，及4其他安全设施性能正常全有效定期检查等劳动时做心肺复苏和人工呼64级蓝防护用吸：5电工用具按时校验触电、火灾妥善保管定期校验对用具的正规使用进行培训。品3.发生火灾及时使用适103级黄用的灭火器进行扑救。分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例20：（记录受控号）单位：HEDP车间岗位：操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：凉水塔NO : 20不符合标准情况现有控制措施序号检查项目标准评价管控改进备及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置SR级别级别措施注基础、框地基无明显沉降，无凹陷堤预混结构，防腐处1架裂缝、固定支架无腐蚀理54级蓝每年进行2水池无渗漏安全操作防护手套、安全1.立即停止每班点检一次作业：2.现场5 级蓝3循环水系正常运转机械伤害、触电防腐处理规程再培帽、工作服抢救、送医，5 级蓝统无泄漏训5级蓝塔体完好，无异响其他伤害及时维修5级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例21：36