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DB22／T 3181-2020 公路水路行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范.pdf

企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素 发的事故类型。

6.1企业应依据风险评估结果确定风险等级，风险等级从高到低划分为重天风险、较大风险 险和低风险四个等级，对应用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。企业根据风险源辨识、风险分析、 估和风险分级的结果填写风险分析评估记录，参见附录B。 6.2企业应将以下情形，视为重大风险：

a）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； b）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； c）构成重大危险源的：

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d）具有车辆碰撞、翻车JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程，火灾爆炸，船舶倾覆，泄漏中毒，桥梁塌，施工塌等可能导致 10人及以上人员死亡的重特大安全生产事故的风险； e）经过风险评估确定为重大风险的。

5.7.1风险管控措施

5. 7. 1. 1确定原则

企业在选择风险管控措施时应遵循以下原则： 可行性； b）安全性； 可靠性； d）重点突出人的因素。

5. 7. 1. 2 类别

风险管控措施主要从消除、预防、减弱、隔离、警告等技术层面和安全管理、作业环境、人员操作 等方面进行考虑，主要包括： a）技术措施； b）管理措施； c）教育培训措施； d）个体防护措施； e）应急处置措施，

5.7.1.3重大风险管控措施

重大风险管控措施包括： a 需通过技术措施和（或）技术改造才能管控的风险，企业应制定控制该类风险的目标，并为实 现目标制定方案： b 对不需要采取技术措施的风险，需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件 文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并有效落实； 针对重大风险的实际情况，必要时可同时采取以上规定的措施

5.7.2风险管控措施评审

息服务平 企业在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审 a) 措施的可行性和有效性； b) 是否使风险降低至可控状态； C 是否产生新的危险源或危险有害因素； d）是否已选定最佳的解决方案。

5.7.3风险分级管控主体要求

5.7.3.1企业应遵循风险等级越高，管控层级越高的原则，依照分层、分级、分类、分专业管控要求 划分落实管控主体。 5.7.3.2企业应对操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点管控 5.7.3.3企业应结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

5.7.4编制风险分级管控清单

5.8.1绘制安全生产四色分布图

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企业应根据风险等级，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不 风险标示在总平面布置图。并在醒目位置公示。

5.8.2绘制作业安全风险比较图

企业应通过对作业活动、关键任务、 等风险分析，利用统计学的方法，采取耗状图 或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来并公示，实现对重点环节的重点

5.8.3制作岗位安全风险告知卡

5.8.4设置安全风险公告栏

5.9.1编制隐患排查项目清单

5.9.1.1基础要求

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企业应结合各类危险源的风险管理措施编制隐患排查清单，包括生产现场类隐患排查清单和基础管 理类隐惠排查项目清单，

5.9.1.2生产现场类隐患排查项目清单

生产现场的隐惠排查项目清单， 见附录E，应至少包括：评估单元、排查项目、排查内容、排查 标准、排查类型、组织级别、排查周期和责任单位（人）等信息。

基础管理类隐患排查项目

基础管理的隐患排查项目清单，参见附录F，应至少包括：排查项目、排查内容、排查标准、隐患 级别、排查类型、排查方法、排查周期、组织级别、责任单位等信息。

5. 9.2确定排查项目

5.9.2.1企业应根据安全生产工作实际需要和隐患排查治理制度的规定，在隐患排查项目清单中选择 排查项目。

a) 设备设施； b) 场所环境； c) 从业人员操作行为； dy 消防及应急设施； e) 供配电设施； f) 辅助动力系统： g) 周边环境及其它方面。 5.9.2.3 基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面： a 企业资质证照； b) 安全生产管理机构及人员； c) 特种作业人员； d) 安全生产责任制： 方标准信息服 e) 安全生产管理制度； f) 教育培训； g) 安全生产管理档案； h) 安全生产投入； i) 应急管理； j) 相关方安全管理； k) 基础管理其它方面

5.9.3.1制定排查计划

企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患的排查时间、目的、要求、范围 组织级别和人员等。

5.9.3.2排查类型

5.9.3.2.1日常隐患排查要求：

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5.9.3.2.4事故类比隐患排查。企业内和同类企业发生事故后开展的隐患排查。

5.9.3.2.4事故类比隐患排查。企业内和同类企业发生事故后开展的隐患排查。 5.9.3.2.5专家诊断性排查。企业组织抽调生产技术骨干，设立企业自已的安全队伍组织开展诊断性 检查，自身技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业可委托安全生产技术服务机构或安全生产专家

5. 9. 3. 3排查要求

5.9.3.4组织级别

企业应根据排查类型，合理确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、部门级、班 组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整，主要包括以下内容： a）日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级、部门级； b 综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门级； C 专业或专项隐患排查的组织级别为部门级： d 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级： e) 重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为公司级、部门级； g 专家诊断性排查根据企业实际情况确定。

5.9.3.5排查周期

5.9.3.5.1企业应根据法律、法规要求，结合企业生产经营特点，确定隐惠排查周期。具体包括： a）日常隐惠排查周期结合企业实际情况确定； b 综合性隐患排查公司级每半年至少1次，部门级每季度至少1次； c）专业或专项隐患排查每季度至少1次； d）季节性隐患排查每季节至少1次：

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5. 9. 3. 6 排查结果记录

5.10隐患分级和治理

5. 10. 1隐患分级

5. 10. 1.1基本要求

5. 10. 1. 2重大事故隐患确定原则

企业应将以下情形之一定为重大事故隐患： a）违反法律、法规规定，极易导致重特大安全生产事故的； b 整改难度较大，需要全部或者局部停产停业的； C 经过一定时间整改治理方能消除的； 因外部因素影响致使企业自身难以排除的； 国家、地方负有安全生产监督管理职责的部门规定的

5. 10. 2隐患治理

5.10.2.1隐患治理要求

5.10.2.1.1隐患治理实行分级治理，主要包括公司治理、部门治理、班组治理、岗位纠正等。 5.10.2.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。 5.10.2.1.3企业应对能立即整改的隐惠立即整改。无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施 落实监控责任，防止隐惠发展为事故。 5.10.2.1.4隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可 能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。对暂时难以停产或者 亭止使用后极易引发生产安全事故的相关设备、设施，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生 5.10.2.1.5对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业应进行排查治理，采取可靠的预防措施 在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知。发生自然灾害可能危及企业和人员安全的情况时

5.10.2.2隐患治理流程

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5. 10. 2. 3 一般事故隐患治理

对于一般事故隐惠，根据隐患治理划分的层级，企业各级负责人或者有关人员负责组织整改，并对 整改情况进行确认

.2.4重天事故隐患治

5.10.2.4.1经判定属于重大事故隐惠的，企业主要负责人应及时组织评估，并编制事故隐惠评估报告 书。评估报告书应包括事故隐患的类别、影响范围和危害程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式 治理期限的建议等内容。 5.10.2.4.2企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容： 治理的目标和任务； b） 采取的方法和措施； C 经费和物资的落实； d）负责治理的机构和人员； e 治理的时限和要求； f）安全措施和应急措施。 5.10.2.4.3应由企业主要负责人依照重大事故隐患治理方案组织整改

5.10.3隐患治理验收

隐惠治理完成后，企业应根据隐惠分级治理要求，组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管 理。重大事故隐患治理工作结束后，也应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大事故隐患， 按有关规定执行。

5.11隐患统计分析和应用

企业应每年对本单位事故隐患进行统计分析，建立隐患排查治理台账，参见附录G，并将分析结果 纳入危险源辨识、风险评估和分级管控过程中。

6.1企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案。至少应包括： a）企业风险分级管控清单； b）设备设施清单和作业活动清单：

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c）安全风险公告； d）岗位安全风险告知卡； e） 安全风险四色分布图； f 作业安全风险比较图； g 双重预防机制建设相关制度； h 隐患排查项目清单、隐患排查治理台帐等内容的文件成果。 6.2涉及重大风险时，其辨识、评估过程记录，风险控制措施及其实施记录等，应单独建档管理。 6.3涉及重大事故隐患，其排查记录、评估报告书、治理方案、隐患整改复查验收记录等，应单独建 档管理。

7.1企业应统一使用政府建立的安全生产信息管理平台，按照要求录入双重预防机制建设的相关信息 并动态更新。 7.2企业应运用信息化手段，实现与政府安全生产管理平台互联互通、信息共享，

企业应适时和定期对风险分级管控和隐惠排查治理双重预防机制运行情况进行评审。评审 少于1次，并保存评审记录

通过风险分级管控和隐惠排查治理双重预防机制的建设，企业至少应在以下方面有所改进： a）每一轮风险辨识和评估后，应使原有管控措施得到改进或者通过增加新的管控措施提高安全可 靠性； b）重大风险场所、岗位的警示标识得到保持和改善：

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c）涉及重大风险部位的作业、属于重天风险的作业建立专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效地得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐惠排查项目清单，使隐惠排查工作更有针对性： 风险控制措施全面持续有效； 1 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对出现频率较高的隐患进行系统分析，并制定完善控制措施； 生产安全事故明显减少

DB22/T3181—2020附录A（资料性附录）工作流程工作流程图见图A.1。评估单元划分危险源辨识风险分析第一风险分级管控流程道事故防线风险评估和分级培训教育措施工程技术措施风险分级管控个体防护措施管理措施持续改进应急处置措施隐患排查第隐患排查治理流程隐患分级和治理一道事故防线地方隐患治理验收隐患统计分析和应用息服务平台图A.1工作流程图12

附录 （资料性附麦 风险分析评估 工作危害风险分析评估记录（JHA+LEC）见表B.1。

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表B. 1 工作危害风险分析评估记录（JHA+LEC）

工作危害风险分析评估记录（SCL+LS）见表

作危害风险分析评估记录（SCL+LS）见表B.2。

表B.2工作危害风险分析评估记录（JHA+LS)

DB22/T 3181—2020安全检查表风险分析评估记录（SCL+LEC）见表B.3。表B.3安全检查表风险分析评估记录（SCL+LEC）（记录受控号）单位：岗位：作业活动：NO. :序号检查项标准不符合标准情况风险控制措风险评价风险建议改进措备注目及其后果施LECD等级施分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表风险分析评估记录（SCL+LS）见表B.4。表B.4工作危害风险分析评估记录（SCL+LS）（记录受控号）单位：岗位：作业活动：NO. :序号检查项标准不符合标准情况风险控制措施风险评价风险建议改进措备注目及其后果SR等级施分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：地方标准信息服务平台14

DB22/T3181—2020附录C（资料性附录）风险分级管控清单风险分级管控清单见表C.1。表C.1风险分级管控清单单位：管控措施岗位/危险风险风险工程培训个体应急管控责任责任序号类别等级技术管理层级单位备注地点源控制措施教育防护处置人措施措施措施措施地方标准信息服务平台15

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表D.1岗位风险告知卡

安全风险告知栏见表D.2。

安全风险告知栏见表D.2。

安全风险告知栏见表D.

表D.2安全风险告知栏

DB22/T3181—2020附录E（资料性附录）生产现场类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单见表E.1。表E.1生产现场类隐患排查项目清单单元排查项目排查内容和标准排查名称序号名称检查组织排查责任单位编号管控措施类型级别周期(人)工程技术措施管理措施培训教育措施1个体防护措施应急处置措施2317

GB/T 15318-2010 热处理电炉节能监测DB22/T31812020

附录F （资料性附录） 基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单见表F.1。

表F.1基础管理类隐患排查项目清单

附 （资料性 隐患治 隐患排查治理台账见表G.1。

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GB/T 24860-2010 圆斑星鲽表G.1隐患排查治理台账