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分公司商务管理内审检查表分公司商务管理内审检查表是一种系统化工具，用于评估和改进分公司在商务管理方面的合规性、效率和有效性。通过定期开展内部审计，企业能够及时发现管理中的薄弱环节，并采取措施进行优化，从而提升整体运营水平。
该检查表通常涵盖以下几个核心方面：合同管理、招投标管理、成本控制、资金管理、风险管理以及绩效考核等。其中，合同管理部分重点关注合同签订、履行及变更过程是否符合法律法规及公司制度；招投标管理则审查招标流程的透明度与公正性，确保竞争环境公平合理；成本控制模块强调预算编制、执行监控及偏差分析，力求实现资源最大化利用；资金管理方面着重于现金流预测、应收账款回收以及支付审批程序的规范性；风险管理体系旨在识别潜在商业风险并制定应对策略；而绩效考核部分则评估员工工作表现是否达到预期目标，促进个人与组织共同发展。
使用这份检查表时，需结合实际业务情况灵活调整内容，保证其适用性和针对性。同时，应注重数据真实性和客观性，避免形式主义，真正发挥内审作用，推动分公司持续健康发展。此外，还需建立整改跟踪机制，对发现问题限期解决，并将成功经验推广至其他部门或分支机构，形成良性循环。
内部审核检查表(R23—02)
内部审核检查表(R23—02)
1、未经公司评审擅自对外签订合同、协议和更改合同主要条款的补充协议的。
2、未经过上级批准而擅自进行议标确定主体和专业分包队伍的。
3、将工程分包给不具有相应资质的单位或个人的。
4、分包结算没有按照管理权限经过复审就定案的。
5、分包签证没有按照公司规定办理，分公司复审时却作为结算依据进行办理的。
6、没有按照公司规定时间完成标价分离，且也未上报批准同意延迟的。
1、未经评审擅自对外签订经济合同、协议和更改合同主要条款的补充协议的；以签证形式改变合同主要条款的。
2、未经公司规定擅自进行分包的。
3、分包签证未按公司规定进行的。
4、未按照总包合同约定进行月/阶段报量和工程预结算的。
5、未按照分包合同约定办理月/阶段报量和分包预结算的。
南昌新余铁路某工程z-1标段施工组织设计6、未进行成本管理策划和阶段成本分析的。