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044.恒大地产济南公司工程结算管理办法（11P）.doc

1、核实是否完成了合同约定的工程内容，是否满足结算条件。

2、结算资料按《工程结算资料清单》所要求的内容提交齐全。

3、所提交的资料能满足计价要求。

4、资料要按公司制度办理的有效资料。例如：

a、开工令由工程部经理签发（如合同中约定现场代表签字生效的《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB3836.1-2010）.pdf，须有现场代表签字）；施工单位是否加盖公章及合同工期是否与合同一致；

b、竣工验收表必须加盖工程部章、监理单位及施工单位公章；

c、现场的原始记录必须有二名以上工程师签名确认；

d、工期延期手续是否按公司的制度办理等。

5、结算资料的前后内容相互对应，相互支持，具有“闭合性”。例如：

a、结算申请表上的开工、完工日期与开工令、验收表的验收时间、签证单的日期一致；合同工期与合同一致；

b、工期顺延的天数有相应的延期手续；

c、验收表上的整改内容的完成情况，有后续的检查意见等；

6、与结算有关的资料提交必须齐全。例如：

a、转扣签证单是否提交；

b、甲方函件是否提交齐全（函件编号不能遗漏）等。

c、合同中约定的可能影响造价扣减的相关资料是否提交齐全，比如承包人项目经理、项目副经理、技术负责人的考勤记录；材料、设备的出厂合格证、抽检报告等。

7、《工程结算资料清单》的填写要完整、正确，并有相应的编号及台帐，资料清单页次为共多少页。

8、结算竣工图“签字、盖章、审核、复核修改等标注，是否同公司要求一致，图纸对应现场一致。

9、结算资料是否按公司文件规定予以编制、装订。

10、竣工图的编制、整理、装订，是否按照公司的要求。

第七条、填写《工程结算申请表》时应注意事项：

1、《工程结算申请表》要按公司的编号要求进行编号，并建立台帐。

2、“工程名称”栏要填写完整的合同内的工程名称，并注明合同编号全称（委托编号）。

3、“施工单位”栏要填写施工单位全称，并与合同（委托）上名称一致，与所盖公章名称一致。

5、施工用水、电量无论实际发生与否都须填写，数字要用大写，并注明是否含损耗，填写人要签名确认并必须附施工用水、用电确认单表格。

第八条、结算资料办理流程时限要求：

1、总工室在工程竣工验收完成后，并由工程部提出申请后，5天内下发经总工室审核盖章确认的最终施工蓝图至工程部，工程部立即组织现场实际与图纸核对，并立即组织施工单位编制竣工图。

3、施工单位提交资料不全的，工程部须在收到主体结算资料后5天内，其他专业收到结算资料后3天内通知施工单位3天内补齐资料。对于第二次收到资料仍不完整的，地区公司在收到资料后1天内发函至施工单位要求在限定的时间内补齐资料。

6、预决算部负责对工程部提交的结算资料进行审核把关，工程部未按要求提交结算资料，预决算部可视为无效资料、不予受理；预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后3天内（主体、装修、园建、桩基础工程可放宽至7天）一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善并重新提交；所有结算资料必须由工程部负责提交至预算部，不得交由施工单位转交。

7、预决算部结算出数并回复意见给施工单位的时间：自收齐结算资料次日起计，100万元以下（含100万元）的8天内；100万元～300万元（含300万元）的15天内；300万元以上的工程以及主体工程、市政配套工程、园建工程均为30天内。

8、预决算部每次收到施工单位的反馈意见后，须在以下时间内回复意见：100万元以下（含100万元）的2天内；100万元～300万元（含300万元）的3天内；300万元以上的5天内。

第九条、结算申报工作流程：

1、合同工程结算申报工作流程：

2、委托工程结算申报工作流程：

第十条、考核管理办法：

1、经总工室下发的作为绘制竣工图的施工蓝图不是最新版的，每次扣罚总工室主任200元，总工室项目负责人200元，总工室专业工程师400元。总工室未在规定时间内完成下发最新版的施工蓝图的，每延迟一天，扣总工室主任、负责人和经办人各20元。

2、竣工验收后未在规定时间内发函通知施工单位提交结算资料的每次扣罚工程部负责人500元。

3、竣工验收后工程部未按要求时限完成竣工资料审核及提交的，每次扣罚工程部负责人200元；在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部经办人500元、部门负责人500元。情节严重的，另行处罚：

1）工程签证内容虚假、重复签证的，竣工图、施工记录与实际不符的。

2）对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。

3）对结算资料不符合要求，预决算提出并发函后未整改再次提交的。

4）同一工程师负责的多个工程中同样的问题先后出现超过两次的。

4、结算时发现合同有重大纰漏或条款不清晰给公司造成损失的，每次扣罚招投标部门、合同部负责人100元。

5、涉及变更合同结算方式或结算单价及施工单位提出费用索赔时，工程部不得单方面出具意见，须与预决算部、预决算审计部及招投标部门一起评审后报公司审批。否则视为无效围垦工程施工组织设计，并追究相关人员的责任。

6、工程技术部未按时提交工程竣工验收台帐的或台帐有错误的扣罚工程技术部负责人500元。

7、预决算人员有下列行为的，根据情节轻重给予行政处分或经济处罚：（1）、利用职权谋取私利；（2）、弄虚作假、徇私舞弊或不认真复核给公司造成直接经济损失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁难施工单位，给公司财产和形象造成不良影响者。

本规定自下发之日起执行，以前发文凡与本文件有不一致的，按本文件规定执行；适用于恒大地产济南公司的任何结算工程。

附件1：工程结算申请表

附件2：工程部提交给预决算部的结算资料清单

附件3：预决算部送审计部工程结算资料清单

附件4：工程结算资料常见问题汇总表

另附GB 19079.4-2014标准下载，根据以往结算资料情况汇总成工程结算资料标准格式（图表资料）。