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加工型辣椒低温烘干技术研究及应用(科技计划项目)可行性研究报告(申请资金)可编辑模板.docx2、原料充足。我省适宜种植辣椒的面积较大。2008年全省辣椒种植面积达5万多公顷，干椒种植面积达4.3万公顷，其中主产区**州达3.48万公顷，产量达5443.71万公斤，产值5.4亿元。****天然辣素有限公司现已建成2000亩加工型辣椒原料基地，年生产鲜辣椒 吨，计划建成1万亩的加工型辣椒原料基地。项目研发和产业化应用有充足的原料支撑。
3、技术力量较强。****天然辣素有限公司是集种植、生产、加工、销售为一体的农业产业化龙头企业，也是国内第一家以生产辣椒素为主的高科技企业，公司不仅自己拥有具有高级职称4人、中级职称9人的科研团队，而且与**大学、**冶金专科学校、青岛大学等省内外一些实力较强的科研院校单位建立了良好的技术研发合作关系，为项目的实施提供了强有力的技术力量支撑。
4、交通便利。****天然辣素有限公司厂址位于**至**和**至**高速公路的交汇点，距**通往东南亚的国家**一级口岸仅220公里，距普者黑民航机场60余公里，是**通往**、**的必经之路，处于交通枢纽位置。同时，在项目区域内，实现了村村通公路，辣椒运输加工有便利的交通条件。
5、与公司原有的部分设施相配套。公司现建成的辣椒素和辣椒红色素等生产线，有相应的热源供应系统等设施。实施该项目，既是辣椒素和辣椒红色素生产线的配套工程，又可利用现有生产辣椒素生产线的热源供应系统作为辣椒低温烘干生产线的热源供应系统，避免了重复投资SGBZ-0515室外给水管道及设备安装施工工艺标准.doc，节约建设投入成本。
六、项目主要研究开发内容、技术路线及创新点
(一) 主要研究开发内容
干燥工艺比选→选择低温循环式干燥工艺流程→研究筛选工艺流程和技术参数→优化完善工艺流程和技术参数→建立加工型辣椒低温烘干工艺技术规程。
实现加工型辣椒低温烘干工艺及技术规程的集成创新和升级，形成了自主知识产权。
六、项目预期目标、考核指标及预期提交的成果
1、完成加工型辣椒低温烘干工艺流程和关键技术参数的研发，建成生产线一条；
2、实现年烘干辣椒1000吨，每吨干辣生产辣椒素和辣椒红色素产量分别提高1%和1.5%（即增加0.1个辣度和1.2个色价），产值增加442万元，带动建成1万亩加工型辣椒原料基地。
建成的加工型辣椒烘干生产线，干燥温度控制在60度以内，热源为蒸气，辣椒烘干后含水量控制在11%，同批和批次统样水分误差率≤0.3%，年加工干辣1000吨，每吨干辣生产辣椒素和辣椒红色素的产量分别提高1%和1.5%（即增加0.1个辣度和1.2个色价）。
1、加工型辣椒低温烘干工艺技术规程；
2、加工型辣椒低温烘干工艺生产线一条，实现年加工干辣1000吨。
项目实施年限计划为2年，即2009年至2010年，其中：
2009年1月—5月，做好项目前期启动和组织申报工作；
2009年6月—12月，开展加工工艺技术流程的筛选，烘干厂房建设、设备采购、安装调试。
2010年1月—10月，开展工艺及其技术参数研究、优化完善。同时开展技术培训，提高员工生产技能水平，实施批量加工。
2010年12月，做好项目资料整理和总结验收准备等工作。
项目实施进度计划表
本项目由****天然辣素有限公司承担，负责项目目标和研究内容的制定，组织项目的实施和研发经费的落实。公司对项目采取权责明确、分工合理、激励和制约相结合的合同制管理，建立包括成果奖励、经济赔偿等奖惩制度，充分调动参与人员的工作积极性和创造性，增强责任感，促进项目的成功。
聘请有关科研院校和企业的专家组成项目专家组，主要帮助解决项目工艺比选、技术攻关、管理等方面的技术难题。（专家名单见项目组成员及在项目中的分工表）。
严格按照省科技管理部门和财政部门对建设项目资金管理规定，设立项目资金专户，保证建设资金专项存入银行，做到专款专用，按照工程进度以报账式方法分期拨款，并按规定及时向上级管理部门报送工程进度和资金使用情况。接受上级有关部门审计和稽查，确保投资效益。
项目研究成果由项目承担单位组织向有关部门申报，课题完成人按参与人员的贡献大小排名。项目实施形成的自主知识产权全部由项目承担单位享有。
九、 有关本项目的国内外知识产权状况分析
1、项目引进的资源材料、技术或工艺是征得所有权单位的同意后，通过接受惠赠、交换或出资购买等合法渠道引进使用，不涉及知识产权的纠纷。
2、项目研发成果在合法引进技术和工艺的基础上形成的技术集成创新和升级，知识产权属于自主知识产权。
综上表明，本项目的知识产权是明晰的。
1、财务评价基础数据与参数选取
本项目是辣椒素和辣椒红色素加工项目有配套工程，列入改扩建项目的范畴。项目经济评价根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的相关规定、标准以及有关政策、法规进行计算分析，并以增量分析为主。项目产品销售价格计算根据产品目标市场过去和将来三年内的价格变化趋势进行适当调整确定。
（1）增量营业收入估算
温烘干技术方法生产的干辣提取辣椒素和辣椒红色素与自然干燥相比，成品辣素提取率增加0.1个辣度、色素增加1.2个色价，每吨干辣提取辣椒素和红色素增加综合产值0.442元，年加工干辣1000吨，实现增量收入442万元。
（2）营业税金及附加和增值税估算
根据国家有关税收法规规定，本项目涉及营业税金及附加，包括产品增值税、城市维护建设税和教育费附加。增值税税率为17%，营业税金及附加按增值税的8%计算。企业所得税按国家有关税收规定可享受减免政策优惠。
营业收入、营业税金及附加和增值税估算见附表3。
从附表2、表4可知，每吨自然干燥和烘干辣椒的单位成本分别为0.8275万元和1.0272万元，每吨烘干辣椒的单位成本比自然干燥的增加0.1997万元。项目年加工干辣1000吨,每年增量总成本为1997万元,其中,可变成本115万元，固定成本83.57万元。详见附表2、表4。
总投资收益率=年息税前利润/项目总投资×100%
=189.9÷650×100%=29.2%
（2）财务内部收益率、净现值、投资回收期
财务内部收益率24.88％，财务净现值353.96万元，静态投资回收期(含建设期,后同)为4.84年,动态投资回收期5.97年。
从该项目的总成本费用表，营业收入、销售税金及附加估算表的测算结果可知，该项目的盈亏平衡点BEP(以生产能力表示)为：
年固定成本
BEP＝—————————————————×100%
年营业收入－年可变成本－年营业税金及附加
DEP＝————————————×100%＝31.3%
从以上计算结果表明，该项目达到设计生产能力的31.3%（BEP），即年销售收入增量达到138.3万元，可保本。说明项目风险抗风险能力较强。
该项目正常年销售收入442万元,年总利润183.4万元，总投资收益率29.2%，财务内部收益率24.88％,高于行业基准收益率10%；财务净现值353.96万元，大于0；静态投资回收期(含建设期,后同)为4.84年，动态投资回收期5.97年；盈亏平衡分析项目达到设计生产能力的31.3%可保本。本项目从财务评价方面分析，是可以考虑接受的。
加工型辣椒干燥技术的研究及应用项目的实施，解决了加工型辣椒存在水份含量高、湿度大、收获后自然干燥难度大，辣素和红色素含量下降等问题，带动建成并巩固了1万亩加工型辣椒原料基地，既保证了辣农增产增收，又为发展特色经济，促进农村产业结构的调整优化，拓宽了路子，提供了产业支撑，直接和间接地解决了部分人员的就业问题，对促进社会稳定、农民增收具有积极的作用。同时，为企业履行社会责任，更好地参与新农村建设提供了平台和载体，也为地方党委和政府及有关部门做好山区“三农”工作，促进解决农业增效、农村经济发展、农民增收问题搭建了渠道，有利于密切了党群、政群和企群关系，社会效益显著。据估算，项目实施可直接解决2000余人（含辣农）的就业问题，人均增收300元以上，间接带动近5000余人就业，对地方缓解当前金融危机冲击下就业难压力起到一定的作用。
十一、项目经费预算概况
（一）项目经费来源预算
（二）项目经费支出预算
1、建设辣椒烘干厂房1000㎡，单价以1200元/㎡计，需资金120万元；
2、辣椒烘干设备（包括干燥箱、定时排料、输送搅龙、提升器、卸粮装置、吸引风机、清粮机构、传动机构、供热装置、温控装置等）购置和安装费320万元；
3、辣椒烘干工艺技术研发等费用57万元；
4、项目预备费40万元；
5、建设期利息13万元；
6、生产流动资金100万元。
（三）分年度用款计划(含申请经费)
1、2009年计划投入经费440万元，开展项目编制申报、厂房建设、设备采购与安装调试以及加工工艺技术流程的研制。
2、2010年计划投入经费210万元，开展工艺和技术参数的优化研发。同时开展技术培训，提高员工生产技能水平，实施批量生产。并做好项目资料整理和总结验收准备工作。
（四）项目经费预算表（详见附件）
科技计划项目经费预算表
工程质量技术交底卡表格十二、项目可行性综合评价
项目选题新颖，研究目标明确，针对性强，研究方法和技术路线切实可靠；申请者具有长期从事辣椒生产加工实践经验和主持多个课题的经历，能够主持完成该项目的研究工作；项目组织管理科学，分工明确；有扎实的前期科研工作基础；项目经费预算合理；项目承担单位具备进行项目研发所必须的基础条件。如能获得资助，将能按计划完成项目目标。
十三、项目承担单位意见
十四、科技主管部门意见
（二）科技检索查新报告
GB50204-2015标准下载（三）**省科技计划项目经费预算表
（四）承担单位组织机构代码证复印件、法人营业执照复印件和上年度企业财务报表。