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万科项目目标成本控制责任书_万科房地产集团成本管理部(共55页).doc以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样(型)工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。
项目责任成本控制性要点—设计部
与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部)
项目
房地产有限公司
二OO五 年 四 月 十五 日
经与公司研究确定，工程管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门 05 年度季（年）度考核标准。
年 月 日
1、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在多层：50kg/m2，小高60 kg/m2以内；砼含量控制在多层：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以内。
2、按金额统计，工程合同招标率不低于90%，总包工程量清单招标率不低于65%。
3、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。
4、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。
5、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。
参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《工程招标管理办法》等
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
三、 甲供、甲方分包材料限价表
单位:元
1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。
2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。
4、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。
以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。
项目责任成本控制性要点—工程管理部
与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部)
成本部：
以上为过程文件，以目标成本讨论会决议为准。
项目
（ 项目 部）
房地产有限公司
二OO五 年 四 月 十五 日
经与公司研究确定， 项目 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门 05 年度季（年）度考核标准。
年 月 日
1、按制度办理现场签证。
2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。
参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更、现场签证管理办法》
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。
2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。
3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。
以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
此外，你部门还应积极配合工程管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本管理部完成项目结算工作。
项目部责任成本控制性要点
与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部)
项目
房地产有限公司
二OO五 年 四 月 十五 日
经与公司研究确定，营销管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门 05 年度季（年）度考核标准。
年 月 日
1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的3.29%，本期营销费用额度 4542 万元。
2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，营销设施建造费总额控制在438万。
3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。
4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回。
5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于90%。
参考执行文件《营销费用管理规范》
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1、营销费用计划应考虑全面、编制详细，分期(月、阶段)按计划使用，与销售进度保持协调。
2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置，对营销有促进作用，不得盲目、重复建造。
3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。
4、发售前，应组织设计、工程和成本人员拟订详细的《销售承诺事项清单》，防止因销售承诺增加公司投入。
以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
项目责任成本控制性要点—营销中心
与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部)
项目
房地产有限公司
二OO五 年 四 月 十五 日
经与公司研究确定，成本管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门 05 年度季（年）度考核标准。
年 月 日
1、提供准确合理的项目目标成本测算。
2、按月进行动态成本评估，准确分析成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报。
3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目成本总体控制负责，目标成本变动率≤±3%
4、工程合同结算准确率不低于99%；
参考执行文件《目标成本实施细则》、《设计阶段成本管理工作指引》等
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1、做好成本信息的收集工作，用好成本软件，每月分析、发布项目动态成本信息并据以控制项目成本。
2、按《设计阶段成本管理工作指引》参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进行估算，提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据。
3、坚持工程量清单招标，减轻后期结算压力。
4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审减金额过大导致外委咨询费用的增加，应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用。
你部作为项目成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行协调，参与各项成本决策，负责造价审核和成本结算，向公司及各部门及时、准确通报相关成本信息。
在成本决策过程中，重点配合设计管理部、项目经理部优化设计及施工方案，配合工程管理部开展工程量清单招标工作。
你部门还应积极协助其他部门开展成本控制相关工作，提供专业支持，与财务管理部共同协作搞好成本核算工作。
项目责任成本控制性要点—成本管理部
与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部)
成本部：
项目
（ 财务管理 部）
房地产有限公司
二OO五 年 四 月 十五 日
经与公司研究确定， 财务管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门 05 年度季（年）度考核标准。
年 月 日
2、着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用等非合同性成本进行管理，按月进行动态成本评估，准确分析以上成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报。
3、主体建安银行担保费率仍有谈判空间，需协调下浮。
4、 项目总体管理费用测算数据说明：未考虑 分摊的管理费、未考虑年终奖金计提，按4年周期每年10%递增测算，计入 帐面管理费用控制在1883万元、计入开发间接费中的行政管理费1269万元。
通风与空调工程组织设计施工方案二、成本目标明细表：
1、做好以上相应成本信息的收集工作，及时录入成本软件中的非合同性成本及付款等相应数据信息。
以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息，请及时反馈和沟通。
搞好成本核算及项目决算工作。
项目责任成本控制性要点—财务管理部
高性能沥青路面（Superpave）施工技术规范DB52∕T 1599-2021.pdf与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部)
成本部：