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DB21／T 3632-2022 港口危险货物安全风险管控与隐患排查治理实施细则.pdfDB21/T3632
表7管控措施落实情况赋值表
宁杭高速公路NH-YX5标桥面系工程桥面系工程施工方案表8后果严重程度（C）判断标准表
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企业应根据不同作业单元的风险等级，制定相应的风险管控措施，管控措施应考虑其可行性、可靠性、 针对性和安全性。明确风险管控责任、制定相关制度、实施风险管控，将安全生产风险控制在可接受范围 之内，防范生产安全事故发生
5.5.2风险管控责任
5.5.2.1分级管控
a)企业应严格落实风险管控主体责任，结合生产经营业务风险管控需求，以及机构设置情况，按照“分 级管理"原则，对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组、岗位 的管控责任。 b）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、 可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐 级落实具体措施。 c）企业委托技术服务单位开展风险管控技术服务的，风险管控责任仍由企业承担。
5.5.2.2主要负责人管控职责
5.5.2.3业务管理部门管控职责
5.5.2.4安全管理部门管控职责
5.5.2.5基层管理单位管控职责
业的基层管理单位实施具体风险管控，职责包括： 落实风险管控规章制度；
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5.5.2.5岗位管控职责
5.5.3风险管控制度
.1企业应结合企业已有制度，制定并完善本单位的各项风险管控制度，包括：风险监控预警、 知、风险降低、教育培训、档案管理、风险控制等工作制度。
5.5.3.2风险监控预警工作制度
险监控预警工作制度应明确以下内容：风险监控部门或人员、风险监控对象、监控重点、监控内 求、监控手段、预警内容、预警级别、预警方式等
5.5.3.3风险警示告知工作制度
5.5.3.4风险降低工作制度
风险降低工作制度应明确以下内容：风险类型、级别、主要致险因素、风险降低措施、资金 险降低要求、风险降低目标等
5.5.3.5教育培训工作制度
教育培训工作制度应明确以下内容：教育培训内容、对象、形式、要求、考核等、
5.5.3.6档案管理工作制度
档案管理工作制度应明确以下内容：档案管理对象、管理内容、管理形式、管理有效期、使用方式、 使用权限、更新要求、保密要求等。
5.5.3.7风险控制工作制度
5.5.4风险管控措施
5.5.4.1监测预警
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a）企业应落实风险监测预警工作制度，根据不同的监控对象、监控重点、监控内容、监控要求，采 取科学高效的方式，加强对作业条件、作业环境、自然条件、设备设施等监测预警工作。 b）风险监测预警人员，应根据风险监测预警工作制度，由信息化监测系统或人工实现对作业单元的 实时状态和变化趋势的掌握，根据主要致险因素的管控临界值，实现异常预警，相关预警信息应及时报告 相关管理部门和人员。 c）企业相关部门和人员收到预警信息后，应及时做好应急人员、物资、装备等防御性响应工作，防 范生产安全事故发生。 d）企业存在重大风险的，应制定专项动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次， 并单独建档。 e）重大风险进入预警状态的，应依据有关要求采取措施全面立即响应，并将预警信息同步报送属地 负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门。其他等级风险监测、预警等应严格执行企业分级管理制 蔓。
5.5.4.2警示告知
5.5.4.3风险降低
5.5.4.4应急处置
5.5.4.5登记备案
业应按照《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》（交安监发（2017）60号）的要求落实 信息登记备案规定，如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重大风险 立清单和专项档案，重大风险清单格式详见附录B。应明确信息登记责任人，严格遵守报备内容 时限、质量等要求，接受相关管理部门监督。
5.5.4.6档案管理
企业应落实档案管理制度，规范档案管理，如实记录风险辨识、评估、管控，以及教育培训 案等工作痕迹和信息，并分类建档管理。重大风险应单独建立清单和专项档案
5.5.4.7企业安全生产风险分布图
业应汇总所有的风险辨识评估管控信息表，确定区域（领域）的风险等级，绘制“红橙黄蓝"四色 全生产风险分布图，形成风险管控档案。
5.5.5风险管控措施落实
企业应采用“计划、实施、检查、改进”（PDCA）动态循环改进模式，根据风险管控措施，积极开展专 项辨识和全面辨识，通过风险辨识、风险评估和风险管控工作的自我检查、自我纠正和自我完善，不断完 善和有效落实风险管控措施，形成风险管控长效机制，
6企业隐患排查治理工作程序和内容
6.1隐患排查治理工作程序
企业隐患排查治理工作程序详见图2。
图2企业隐患排查治理工作程序
DB21/T 3632—20226.2.1隐患分类6.2.1.1基础管理类基础管理类隐患，是相关法律、法规、规章、规范性文件对企业基础的安全生产管理方面的要求，通用性较强。主要涉及资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、安全生产风险管控与隐患排查治理、事故管理及其他基础管理等方面。6.2.1.2现场管理类现场管理类隐患，是相关法律法规、标准规范对企业现场安全生产管理方面的要求，与企业的生产运营有较为紧密的联系。包括作业场所；设备设施；防护、保险、信号；原辅物料、产品；职业病危害；相关方作业；安全技能；个体防护；作业许可及其他现场管理等方面。隐患分类及代码应符合表10的规定。表10隐患分类及代码一类代名称二类代名称码码主要内容说明A01资质证照营业执照、消防验收文件、经营许可文件等安全生产管理网络、安全生产管理机构（含职业健康）设置、A02安全生产管理机构及人员安全生产管理人员（含职业健康）配置及人员能力要求、注册安全工程师配置等安全规章制度法规标准辨识、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操A03作规程、文件管理、记录和档案等主要负责人培训、安全管理人员培训、特种作业人员培训、特基础管A04种设备作业人员培训、其他从业人员培训、外来务工及参观人安全培训教育A员培训、离岗及转岗培训、“三级”教育、“四新”教育、档理类案管理等A05安全投入安全费用提取、使用，工伤保险、安全生产责任险等相关方资质审查、安全生产协议、安全教育、监督管理、档案A06相关方管理管理等A07重大危险源管理重大危险源辨识、评估、登记、建档、备案、监控等A08个体防护装备个体防护装备选用、配置、发放、管理等A09职业健康职业病危害项目申报、职业病危害因素检测评价、职业病危害因素告知、职业健康检查、档案管理等应急预案制定、备案及管理；应急演练实施及评估总结；应急A10应急管理组织机构和队伍信息更新；应急设施、装备、物资配备、维护保养和管理；记录及档案等包括制度；风险辨识、评估、管控、告知、培训、更新、重大安全生产风险管控与隐患A11排查治理风险上报；隐患排查、治理、验收、更新、重大隐患上报；记录及档案管理等A12事故管理事故报告、事故调查和处理等A99其他基础管理其他管理上的缺陷，如安全评价、职业卫生评价等场所选址、平面布置、间距、道路、安全出口、安全标识等：B01作业场所建构筑物耐火等级、防爆泄压、采暖通风、安全疏散、安全出口、安全标识、防雷等工艺选用、布置、评估等；通用设备设施、专用设备设施、特种设备、消防设施、供配电现场管设施、监控设施、辅助设施等设备设施的选型、布置、运行/B理类B02设备设施使用、维护保养、定期检测、检维修等；检维修活动中的相关要求，如人员作业要求、设备及工具的使用等；安全设施的设置、维护保养、检维修等；设备拆除与报废作业的相关要求B03防护、保险、信号工艺及设备设施的安全联锁等原辅物料、产品物品的堆码场所、堆码方式、储存数量、储存品种、定期检查、B04应急处置、作业货种变更评估、危险化学品信息收集及利用要13
6.2.2.1按照交通运输部关于印发《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产 隐患治理暂行办法》的通知（交安监发[2017]60号）第八条：隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级。 重大隐患是指极易导致重特大安全生产事故，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定 时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。一般隐患是 指除重大隐患外，可能导致安全生产事故发生的隐患， 6.2.2.2国家出台重大隐患判定标准的，如危险货物港口作业、重大火灾等，按照国家相关文件及标准执 行。
6.3隐患排查清单制定
6.3.1隐患排查清单制定要求
6.3.1.1“隐患排查对象”是风险管控中的“作业单元”，隐患排查的依据及内容来源于风险管控措施的相关 内容。企业也可根据自身的管理经验、事故教训等制定隐患排查清单。 6.3.1.2根据每个行业的不同要求，设置相应的检查项及检查内容，明确隐患排查的内容、时限、人员和 要求，突出人员在作业活动中的风险及隐患，以提升企业及作业人员的安全意识及安全生产管理水平，并 组织开展相应的培训。
6.3.2隐患排查清单
隐患排查清单内容格式详见附录D
6.4.1.1企业应按照隐患排查清单的要求，结合安全生产的需要和特点，全面覆盖、责任到人。该条隐患 的排查责任人应按照隐患排查清单中的排查周期、排查内容实施隐患排查。企业应根据自身组织架构确定 不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门/车间级、班组级、岗位级。 6.4.1.2企业应建立隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制，明确隐患排查的责任部门和人员、排 查范围、程序、频次、统计分析、效果评价和评估改进等要求，及时发现并消除隐患。 6.4.1.3日常排查是企业结合日常工作组织开展的经常性隐患排查，排查范围应覆盖日常生产作业环节， 日常排查频次按照排查清单执行，每周应不少于1次。 6.4.1.4定期排查是由企业根据生产经营活动特点，组织开展涵盖全部交通运输生产经营领域、环节的隐 患排查。定期排查每半年应不少于1次。 6.4.1.5专项排查是企业在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，一般包括： a）根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查； b）根据季节性安全生产条件变化，开展针对性的隐患排查； c）根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患
排查； d）根据安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查
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6.4.2.1按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，场 查记录。 6.4.2.2根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： a)针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； b）经排查评估后，提出初步整改或处置建议； c）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。
6.4.2.1按照隐患排查治理要求JGT501-2016 建筑构件连接处防水密封膏，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排 查记录。 6.4.2.2根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： a)针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； b）经排查评估后，提出初步整改或处置建议； c）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。
6.5.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位治理、班组治理、车间/部门治理、公 司治理等。 6.5.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患 必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
6.5.3.1一般隐患治理
于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间/部门、班组等）负责人或者 员立即或限期负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。
6.5.3.2重大隐患治理
经判定或评估属于重大事故隐患的，主要负责人应组织制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括 下列主要内容： a）治理的目标和任务； b）采取的技术方案和整改期的安全保障措施； c）经费和物资保障措施； d）负责治理的责任部门和人员； e）治理的时限和节点要求； f）应急处置措施； g）跟踪督办及验收部门和人员。 6.5.3.3企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的 应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、
DB34／T 2844.2-2017 大型低温超导磁体结构部件设计准则 第2部分：金属部件DB21/T3632—2022