DB63／T 1805-2020 标准规范下载简介：
内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考
DB63／T 1805-2020 金属非金属地下矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南.pdf4.4.4建立风险点排查台账
原的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施， 常规和非常规作业活动：
DB63/T18052020
事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员活动； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 一人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 工艺、设备、管理、人员等变更； 地质、气候及环境影响等。 对于本单位发生的事故案例、安全生产标准化、安全评价及其他安全研究成果中辨识出的危险源必 页列入辨识范围，对近三年隐患排查治理记录中反复出现的隐患内容必须列入辨识范围，对行业单位内 发生的事故案例分析研判后结合实际情况列入辨识范围GB 31825-2015 制浆造纸单位产品能源消耗限额，
4.5.3危险源辨识实施
1.7制定风险管控措施
4. 8编制风险分级管控清单
在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息的风 险分级管控清单（详见附录A），并按照规定及时更新。
5隐患排查治理体系建设
5.2.1体系建设实施方案
DB63/T18052020
明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考 核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定，
2.2隐患排查治理制度
规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产 安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐 患整改、验收工作流程等。
5.2.3 培训教育制度
规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度 并制定。
5. 2. 4 运行管理考核制度
规定各部门、各单位隐惠排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐惠报告、隐惠 收审核和考核奖惩等内容，
企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排 等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行 时调整完善相关隐惠排查清单并组织再培训。
6隐患排查治理体系运行
6. 1. 1 基础管理类隐患排查项目
基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理； 安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等
6.1.2生产现场类隐患排查项目
企业生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷： 爆破、采矿、采空区治理（充填）、提升运输、供水消防、通风防尘、防排水、供配电、监测监控、 紧急避险、人员定位、通讯联络及从业人员操作行为等方面。
6. 2. 1基本要求
DB63/T18052020
安照规定的排查周期实施隐患排查， 确定的各类风险的全部控制措施和基础 安全管理要求，编制包含全部应
6. 2. 2排查周期
,3 编制隐患排查清单
6. 4. 1一般事故隐患
和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐！
6.4.2重大事故隐患
6. 5.1 基本要求
6.5.3一般隐患治理
6.5.3.1立即整改
DB63/T18052020
般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐 患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯 性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全 状态等一般隐患，也应要求现场立即整改，
6. 5. 3. 2限期整改
一般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组、车间（部门）或公司， 汇总到安全生产管理部门。 限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行 监督，以发现和解决可能临时出现的间题，保证按期整改完成。
6.5.4重大事故隐患治理
6.5.5隐患治理验收
应依据隐患危害和整改难度进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患以网络或宣 传栏的形式，定期向从业人员通报或公示。
6.5. 7 统计分析
企业应当每月对本单位事故隐患排查情况进行统计分析。应遵循以下原则： 一隐惠排查是否覆盖了要求的范围和类别： 隐患排查是否做到了重点部门、重大风险和重大危险源适当突出的原则； 隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点
DB63/T18052020
企业安全风险分级管控和隐惠排查治理体系建设的成果应包括： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全 可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的设备设施建立了专人监护制度： 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 一风险控制措施全面持续有效； 一风险管控能力得到加强和提升； 根据改进的风险管控措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性； 隐惠排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐惠排查水平进一步提高； 职业健康管理水平进一步提升； 对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施
考评的目的和用途 考评的原则； 考评的内容和分值； 一考评的一般程序； 考评的周期， 7.2.3双重预防机制绩效考核结果应作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据，
8.1企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与 隐患排查治理的效果和效率。 8.2企业应实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防机制相关组织机构及人员、设 备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。 8.3企业宜建立双重预防机制信息化平台。 3.4重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
不超过10m，抽出式通风应不超过5m，风带训 无破口漏风
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020检查是爆破器材1、每班对存储量进行检查核对部门级安全部安全副总否超量超量存2橙色火药爆炸2、多余量退回地面库.项目部项目经理检查是未使用防3黄色火药爆炸1、使用防爆照明灯。香防爆爆型照明班组级项目部项目经理检查帐帐卡物不火药爆炸1、设置登记台账，记录8卡物符3黄色齐全。2、每班检查帐卡物相符情况，班组级项目部项目经理检查闲闲杂人员9禁人员进入蓝色其他伤害1、制止无关人员进入，岗位级项目部库管员硼室线路老1、班前根据消防管理牌板检查配场所无轨格盛线2化、接触黄色火灾备及完好情况。设备班组级项目部项目经理路不良2、发现缺失及时报告值班长配维修齐。检查照蓝色高处坠落照明不良机城伤害1、检查照明，发现及时汇报处理。岗位级项目部维修工明检查防维修地沟蓝色其他伤害1、设置防护栏、网。2、班前检查完好情况，发现间题3未做防护及时处理。岗位级项目部维修工护检查防护罩、空压机防护罩不机械伤害触1、固定防护罩。压力蓝色2、压力表校准或更换。岗位级项目部维修工表、接牢、接地电不良3、接地线检查固定。地检查安安全阀、全阀、压力表失.黄色容器爆炸1、安全阅、压力表定期检测。班组级项目部项目经理压力表效48
DB63/T18052020
DB63/T180520205、加油时车辆熄火。检查是未使用防6香防爆爆型照明3黄色火灾1、使用防爆照明灯。班组级项目部项目经理检查是电气设备黄色触电1、使用防爆设备，2、检查发现设备失爆及时汇报处否防爆失爆3火灾理。班组级项目部项目经理检查绣栏门上库房棚栏8门未上锁4蓝色火灾1、不加油时，棚栏门关闭上镇岗位级项目部库管员加油检查线线路老1、定期维保线路，发现漏油立即设备车（油化、接触路及设处理。4不良、设3黄色火灾班组级2、配备2支8kg灭火器，并保持项目部项目经理罐车）备备漏油（服务完好。1、出车前检查。检查制车辆制动2、车速不得超过18km/h.橙色、下行不得频繁制动。安全部安全副总动不灵2车辆伤害3部门级4、不得空档滑行。项目部项目经理5、车辆定期维护保养，检查灯车辆灯光蓝色车辆伤害1、出车前检查，发现间题及时处3光不亮岗位级项目部司机50
DB63/T1805—2020检查有加油车周2、油车周围可燃物及时清理。国明火作1、油车周围20米范围图3、悬挂警示标志。无明火4蓝色火灾岗位级项目部内不得明火作业。4、严禁吸烟司机作业业5、加油时车辆熄火检查加未在指定地点停放蓝色火灾1、在并下加油点停放.油位置岗位级项目部司机加油2、停放后熄火。检查防静电设防静电设黄色1、检查防静电设施是否完好6施缺失3火灾2、发现缺失及时汇报处理。班组级项目部项目经理线路老1、定期维保线路。检查线化、接触2、根据消防管理牌板检查配备及3黄色火灾班组级项目部完好情况。项目经理路不良3、发现缺失及时报处理。检查有2、油库周围可燃物及时清理。无明火库房周围蓝色火灾1、库房周围20米范围3、悬挂警示标志。油脂明火作业44、严禁吸烟.岗位级项目部库管员作业内不得明火作业5场所存放5、加油时车辆熄火。点检查是未使用防3香防爆3黄色火灾1、使用防爆照明灯。爆型照明班组级项目部项目经理栅栏门未检查栅栏门上锁、无蓝色其他伤害、概栏门上锁，悬挂警示标志，岗位级项目部库管员警示标志检查油使用电动3黄色火灾1、使用手摇式油抽。班组级项目部项目经理51
DB63/T1805—2020抽油抽检查照照明、警明、示灯不亮蓝色其他伤害1、每班检查，并保持完好。岗位级项目部岗位工示灯检查防防护栏、护、网、警示蓝色其他伤害1、每班检查.2警2、发现缺失及时恢复.岗位级项目部岗位工天、溜示牌牌缺失6场所井口检查格格栅磨损蓝色其他伤害1、磨损严重停止作业.3栅严重岗位级2、更换格栅项目部岗位工检查喷防尘喷头蓝色1、使用前检查，并保持完好。头缺失4其他伤害2、喷头缺失停止作业.岗位级项目部岗位工检查流水入溜井黄色物体打击1、水不入溜井。水32、水入淄井停止作业，立即处理.班组级项目部项目经理线路老、定期维保线路。检查电化、接触黄色火灾事数2、根据消防管理牌板检查配备及班组级充填工分管矿长路不良完好情况。区3、发现缺失及时报处理。检查护耳联轴器无1、联轴器安装护罩。发现间题立即汇报工区处理。充填工渣浆2护罩4蓝色机械伤害岗位级区司泵工7设备泵检查接控制箱接蓝色触电事故1、控制箱设置接地。2、发现不良汇报工区处理。岗位级充填工地地不良区司泵工检查接电机接地2、发现不良汇报工区处理。充填工地不良蓝色触电事故1、电机设置接地.岗位级区司泵工5维修作维修、保3黄色机械伤害1、维修时停机、停电、挂牌。班组级充填工分管矿长52
DB63/T1805—2020业养运转设2、加油前检查防护罩可靠区备1、检查一个格距断丝是否超过检查钢钢丝绳有黄色起重伤害10%班组级充填工丝绳断丝32、发现断丝超限停止吊装，及时区分管矿长汇报工区更换。检查闭 吊钩闭锁黄色起重伤害1、发现失效停止使用，立即汇报班组级充填工2锁失效3工区维修。分管矿长区吊装作吊物下站1、先撤离后作业。起重伤害岗位级充填工3业人4蓝色2、吊装作业时专人监护。区操作工吊装作湿手操作蓝色触电1、桁车开关设置接地保岗位级充填工8设备桁车椅车开关42、不得湿手操作开关，操作工护。区1、起升钢丝绳要通过吊物的重吊装作斜吊、斜蓝色心，物品绑扎牢固DB22T 2580-2016 汽车合格证电子标识技术规范，并保持垂直起重伤害岗位级充填工5业拉作业2、吊装现场设置警戒，区操作工3、起吊时专人监护。吊装作吊物晃动1、离地后，重物平稳后再运行岗位级充填工6蓝色物体打击操作工业幅度大区吊装作未停电、触电1、吊钩升至高位，停在不影响工作一侧岗位级充填工业复位蓝色区操作工物体打击2、停电闭锁。1、定期维保线路。主通检查线线路老设备化、接触火灾事故2、根据消防管理牌板检查配备及机运工9风机路3黄色完好情况。班组级区分管矿长不良3、发现缺失及时报处理。53
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T18052020
DB63/T1805—2020检查帐帐卡物不橙色其他伤害1、设置登记台账，记录b22、每旬检查账卡物相符情况部门级保卫科科长卡物符齐全。检查监监控设施其他伤害1、每班观察监控视频。班组级保卫科分管负责控设施失灵3黄色2、监控缺失及时汇报处理，检查防防洪沟不黄色其他伤害1、雨季前、大雨后检查。班组级保卫科分管负责8洪沟畅通2、及时清理排洪沟。人地面门窗无防1、在门口安设挡鼠板，场所变电变电所小动物进蓝色高度不低于0.5m，窗户1、班前检查挡鼠板、防护网及封触电岗位级机运工检查安装防护网。堵质量。区电工所入措施2、电缆孔密封严密。线路老、定期维保线路。变电所化、接触黄色2、根据消防管理牌板检查配备及机运工3火灾班组级分管矿长检查不良完好情况。区3、发现缺失及时报处理。变电所绝缘用具1、配备合格绝缘手套、2、每天检查一次，发现缺失，汇黄色触电绝缘靴、绝缘皮、接地班组级机运工检查缺失3报工区补齐。区分管矿长线、高压验电笔。3、每半年检测一次。1、配备2支Bkg灭火器，变电所变电所内黄色不少于0.2m的沙箱。1、每天巡视一次，及时清理可燃机运工检查有可燃物3火灾2、发生火灾先断电、后特班组级区分管矿长物。灭火、再汇报，变电所低压漏电1、安装带漏电保护功能2、每日试验，并填写记录。机电部部门级机运工机电副矿检查保护缺失2橙色触电的开关。3、出现缺失先修复，再送电。区长56
DB63/T18052020变电所高压供电1、每日遇检，填写记录。机电部其他伤害部门级机运工机电副矿检查保护缺失橙色2、出现故障，先修复后供电。长区1、操作前检查，发现间题，及时变电所处理，机电科接地不良2橙色触电1、设置可靠接地。2、机电科监督，每季度检测一次，部门级机运工机电副检查填写记录。区矿长3、定期检测避雷器、避雷针。变电所防火门未机运工8检查上锁4蓝色其他伤害1、关闭、上锁。岗位级区电工井下线咯老1、定期维保线路。场所变电变电所2、根据消防管理牌板检查配备及13化、接触黄色火灾班组级机运工3分管矿长所检查不良完好情况。区3、发现缺失及时报处理。1、配备合格绝缘手套、1、每天检查一次，发现缺失，汇绝缘用绝缘用具橙色绝缘靴、绝缘皮、接地报工区补齐机电科部门级机电刚总2具检查缺失2触电线、高压验电笔。2、每半年检测一次。项目部项目经理变电所变电所内蓝色1、发生火灾先断电、后1、每天巡视一次，及时清理可燃机运工检查火灾岗位级电工有可燃物灭火、再汇报。区保护检低压漏电橙色触电1、安装带漏电保护功能1、每日试验，部门级机电科机电刚总查保护缺失2的开关。2、出现缺失先修复，再送电。项目部项目经理保护检高压供电1、每日遇检，部门级机电科机电刚总保护缺失橙色触电查2、出现故障，先修复后供电。项目部项目经理57
DB63/T1805—20201、操作前检查，发现间题，及时接地检处理.机电科to接地不良橙色触电1、设置可靠接地。部门级机运工机电副22、机电科监督，每季度检测一次，区矿长填写记录。变电所栅栏门未蓝色1、关闭、上锁。岗位级机运工检查上锁4其他伤害区电工线路老1、定期维保线路。线路检2、根据消防管理牌板检查配备及机运工压风机司查化、接触黄色火灾完好情况。岗位级不良区机3、发现缺失及时报处理。安全安全阀、1、发现失效立即停机，汇报处理，机电科压力表失部门级机运工机电副力表检2橙色容器爆炸2、每半年校检一次。矿长查效区地面设备压风储气罐排14阀门检气阀门失黄色容器爆炸、发现失灵立即停机，汇报处理GB/T 33364-2016 海洋工程系泊用钢丝绳，班组级机运工设施机及3区分管矿长管道灵储气罐储气罐内1、每2h放水一次，填机运工压风机司检查有积水蓝色容器爆炸写记录。岗位级区机温度检储气罐温1、安装超温保护，3黄色容器爆炸2、设遮阳棚。班组级机运工5查度超限区分管矿长3、增加喷淋装置.停机检 冷却水塔1、每2h检查一次，填11、发现停机，立即使用备用机，岗佐级机运工压风机司6查停机蓝色其他伤害写记录。汇报处理。区机58