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DB37／T 3249-2018 煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf5.3.1.1危险源辨识，宜采用以下常见辨识方法：
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对于设备、部位、场所、区域，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，参见附录C5； 一对于操作及作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，参见附录C4； 一对涉及重点监管的粗苯、氨等危险化学品和构成危险化学品重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、 液氨罐区等生产、储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）进行分析； 企业可根据实际情况，选择有效可行的其他方法进行危险源辨识，如类比法、事故树分析法等。
5. 3. 2辨识范围
WS 444.2-2014 医疗机构患者活动场所及坐卧设施安全要求 第2部分：坐卧设施5.3.2.1危险源辨识范围应包括：
规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动： 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 一工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。
5.3.3.1依据GB/T13861的规定， 对潜在的人的不安全行为、物的不安全因素、环境缺陷和管理缺 陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
示例1：造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、室息、触 电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有 害物料、气体泄漏的原因等。
5.3.4事故后果分类
5. 4. 1风险控制措施
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从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面，经评估控制措施不足以控制 风险，应提出建议新增或改进的控制措施： 工程技术措施：联锁、报警、液位、温度、压力、自控、远程控制、设备选材、安装位置、阻 火器回火阀泄压等安全装置、限位、指示信号、制动器、紧急切断装置、SIS系统等； 管理措施：制定完善管理制度、制定作业指导书、工作流程、规范操作规程、安全规程、设备 规程等； 一培训教育：开展针对性培训、安全生产规章制度培训、各类规程培训、新员工三级安全培训、 全员年度培训、各专业培训、日常培训等； 个体防护：根据山东省劳动防护用品配备标准对劳动防护用品进行配备； 应急处置：完善应急预案、配备应急救援物资，编制应急处置卡等
5. 4. 2控制措施的实施
重大风险控制措施应符合DB37/T2882第6.5.3要求，不同级别的风险要结合实际采取 多种措施进行控制，直至风险可以接受； 重大风险控制措施实施前应依据DB37/T2882第6.5.2.2要求组织评审
5.5.1风险评价方法
企业可选择DB37/T2971的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价 分等级。本标准对已经辨识定性的危险源采用风险矩阵法（简称LS法）进行定量风险分析。
5.5.2风险评价准则
5.5. 3风险级别确定
5.3.1企业应依据风险等级判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。 为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管
5. 5. 3. 2 确定重大风险
在煤焦化行业企业，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险，参见附录B： 1 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 2） 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 3） 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 4） 根据GB18218评估为重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、液氨罐区等； 5） 涉及重点监管危险化学品工艺的； 6） 建设项目试生产和化工装置开停车：
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7）一级以上动火作业、IV级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业； 易产生硫化氢的脱硫区域等，
5. 5. 3.3确定较大风险
a）在煤焦化行业企业，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险： 1）冷鼓区域电捕焦油器； 2）粗苯区域管式炉； 3）炼焦焦炉装置地下室等。
风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性； 存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险； 上级负责管控的风险，下级应同时进行管控，逐级落实具体措施； 应结合企业自身组织机构设置，合理确定风险的管控层级，
5.6.2风险分级管控
企业应结合自身组织机构设置，合理确定风险的管控层级，通常可分为四个级别进行管控：
5.6.3编制风险分级管控清单
企业应在风险辨识和评价后，编制风险分级管控清单（包括全部风险点和风险信息），遂级汇 审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。
5.6.4.1企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部员工和相关 方。员工应掌握本岗位的风险点信息，相关方应了解风险点位置、风险等级和管控措施等。 5.6.4.2风险告知的形式包括装置区的风险信息告知牌、公告栏、警示标识、风险信息告知卡、危险
5.6.4.1企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部员工和相关
5.6.4.1企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部 方。员工应掌握本岗位的风险点信息，相关方应了解风险点位置、风险等级和管控措施等。
5.6.4.2风险告知的形式包括装置区的风险信息告知牌、公告栏、警示标识、风险信息告 化学品“一书一签”、风险评价报告培训等。
应按照DB37/T2971第6条内容适用于本标准。
应按照DB37/T2971第7条内容适用于本标准。
应按照DB37/T2882第9条内容适用于本标准。
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附录A （资料性附录） 安全生产风险分级管控体系考核制度
为进一步加强企业安全生产风险分级管控体系建立，保证风险处于管控状态，切实保障员工的身体 健康和企业的财产安全，制定本制度
本制度适用于指导山东省煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系建立。 第三条工作职责 1、安全管理部门负责安全生产风险分级管控体系奖惩考核工作。 2、人事部门负责建立安全奖惩台账。 3、财务部门负责确保安全奖惩资金专款专用。 4、生产车间是安全生产风险分级管控体系奖惩的执行单位。 第四条规定内容及考核奖惩
第四条规定内容及考核奖惩
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附录B （资料性附录） 重大风险管控措施清单
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单位：山东铁雄新沙能源有限公司
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表C.2作业活动清单
表C.2作业活动清单
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填表日期： 月 审核日期： 年 月日
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填表日期： 年月日 审核日期: 年月 日
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单位：热动No：04
DG/T 066-2011 水下清淤机械DB37/T32492018
单位：电仪No：05
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GJB 6186-2008 宇航用行程开关总规范DR37/T 32492018
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工作危害分析（JHA+LS）评价表 风险点（作业活动）名称：拦焦作业 No: 04