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DB37／T 4281-2020 场（厂）内专用机动车辆使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南.pdf

使用单位是场车使用的安全责任主体，应确定内设机构，组织实施场车风险分级管控和隐患排查治 理，规定其职责、目标与任务；对设有承担特种设备安全管理职责的场车安全管理机构的使用单位，可 以由其承担风险分级管控和隐惠排查治理工作。 场车使用单位负责场车使用的日常管理、风险防范、应急处置等，应当履行场车的运行、维护保养、 修理、更新、改造、检验、安全技术评估等管理职责，检查确认场车显著位置的安全注意事项、检验标 志以及使用标识、维护保养标识等，按照安全技术规范配备场车安全管理人员。 根据生产安全事故责任追究制度的要求，按照特种设备安全相关法律、法规、规章和安全技术规范 的规定，确定使用单位主要负责人、场车安全管理负责人、场车安全管理员和场车作业人员等有关人员 在风险分级管控和隐患排查治理中的职责。 注1：符合下列条件的使用单位，应当设置场车安全管理机构，逐台落实安全责任人：使用10台以上（含10台）为 公众提供运营服务（是指以特种设备作为经营工具）非公路用旅游观光车辆的。 注2：使用单位应当配备场车安全管理负责人。场车安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位场车使 用安全管理的人员。设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理资格 证书。 注3：设置安全管理机构的使用单位以及使用场车总量20台以上（含20台）的。使用单位应当配备专职场车安全管 理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 注4：场车应当由持有相应特种设备作业人员证的人员操作（叉车司机、观光车和观光列车司机）。每台场车每班 在岗操作人员人

危险源辨识时，使用单位应当贯彻场车安全管理“三落实、两有证、一检验、一预案”和正确操作、 心维护的要求，按照TSG03一2015列出的事故特征，对该台场车及其运行过程中潜在危险有害因素进 辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中： 一人的因素应包括场车安全管理负责人，场车安全管理员和场车作业人员的持证情况、安全培 训、人员配置等； 物的因素应包括场车维护保养状况、运行区域及警示标识、动力系统、传动系统、行驶系统、 转向与操纵系统、液压系统、制动系统、电气控制装置、工作装置、安全保护与防护装置等； 环境因素应包括设备使用强度、使用频率等设备环境以及作业环境、行驶路线等自然环境； 一一管理因素应包括场车安全管理机构、安全管理制度、操作规程、应急预案、安全技术档案等。 注：三落实：落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度（以文件的形式明确）；两有证：场车有《特种设备使 用登记证》、场车作业人员有《特种设备作业人员证》；一检验：场车依法进行定期（首次）检验；一预案： 制定场车专项应急预案并定期演练，

NY/T 1496.4-2014 农村户用沼气输气系统 第4部分 设计与安装规范5.2.2危险源引发的事故特征及后果

依据TSG03一2015，场车相关的事故特征主要包括坠落、打击、碰撞、挤压等；引发的后果可 身伤害、财产损失、影响信誉等。

5.2.3危险源辨识的方法

5.3.1风险等级评价方法

危险源的风险等级是利用风险评价方法来进行判定，对于辨识出的危险源，使用单位进行风险 应考虑人、设备和财产等三方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合单位实际，明确

（事故）发生的可能性、严重性和风险度取值标准， 确定适用的风险判定准则，进行风险评价，判定风 险等级，并完善《安全检查表分析（SCL+LS）评价记录》 具体可参照DB37/T3078一2017“附录C：风险矩阵（LS）评价法”

5.3.2风险等级确定原则

单台场车风险等级是以该台场车的全部危险源中辨识结果最高的等级确定。风险等级按照从高

4.1制定管控措施。在前期危险源辨识的基础上进行风险分析，针对可能存在的不同风险，制 可行、便于操作、风险可控的管控措施

.4.2工程技术措施包

开展定期检查、检验、定期修理保养和隐惠排查工作； 设置警示标识、警示用语提高安全操作意识，降低风险： 自身技术力量不足时，可以委托有相应资质的单位通过相应技术手段来降低风险。 5.4.3 管理措施包括： 制定实施安全操作规程等； 建立各种安全管理制度，督促进行落实，明确各项工作的责任人等； 配备足够数量的场车作业人员； 相关人员持证作业。

5.4.3管理措施包括：

5.4.4培训教育措施包括：

员工入职培训； 每年再培训； 安全管理人员及作业人员继续教育； 相关标准更新发布后，积极参加学习培训； 其他方面的培训

5.4.5个体防护措施包括劳保用品等。

紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备； 通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后

5.5.1风险分级管控实施

使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则对单台场车进行风险评价分级后，按照A.2《风险等 级对照表》规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四 种颜色表示，并对该台场车实施分级管控。 风险辨识和评价后，在《安全检查表分析（SCL+LS）评价记录》的基础上，增加“管控层级”、“责 任人”后，形成《风险分级管控清单》，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传 递。

5.5.2重大风险场车确定原则

场车使用管理的特点，除5.3中危险源已被判为1级的场车外，属于以下情形之一的，直接判定 险场车，用红色标识，公司级管控：

发生过多次故障的场车； 发生过事故的场车； 负有监督管理职能的部门认定为重大危险源的场车。

5.5.3.1使用单位应结合风险评价的结果 将制定的风险控制措施告知内部员工，并进行风险分析结 果记录和管控措施的培训，使其掌握本岗位所涉及的风险点和危险源，包含场车的风险等级、危险源的 风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。 5.5.3.2使用单位应当建立安全风险公告制度，设置安全风险分级管控公告栏（参见附录B）；在场 车醒目位置设置安全说明、安全注意事项和警示标志置于场车显著位置，提醒有关人员。

开展隐患排查治理是使用单位对风险管 进行排查确认，是安全管理和风险 重要内容，使用单位应组织场车安全管理人 场车作业人员以及其他相关人员对场车风险分级 施的落实情况进行确认，对管控措 进行排查

.2.1使用现场类隐患

使用现场类德惠包据设备设施 他方面存在的不符合特种设 排查类型清单参见附录E。

6.2.2基础管理类隐患

基础管理类隐惠是指场车使用单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷，排查类型清单参 见附录F。

6.3排查类型、周期和组织级别

指使用单位每日对在用场车的使用情况进行检查的过程。场车可由场车作业人员进行日常排查。在 日常排查时，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并按照规定程序向安全管理 负责人和有关负责人报告。排查人员：持证的场车安全管理员、场车作业人员或经过使用单位专业培训 的人员：排查周期：每日：组织级别：安全管理员负责。

6. 3. 2专项排查

指使用单位根据单位实际情况开展的专项隐患排查工作，可以分为定期排查、投诉排查、重点时段 排查和事故类比排查等： 定期排查是指使用单位结合场车修理保养周期和检验周期以及单位实际情况，定期开展的隐 患排查工作。使用单位可以结合设备修理保养和检验单位检验过程，由场车安全管理员同步 开展定期排查。当使用单位自身能力不足时，可以聘请专业机构或人员来协助进行专项排查 工作。排查周期：根据单位实际情况：组织级别：安全管理员负责：

投诉排查是指使用单位收到乘客以及其他相关人员对场车的投诉后开展的隐患排查工作。排 查周期：随机；组织级别：安全管理员负责； 重点时段排查主要是指法定节假日前对场车安全状况、安全管理情况、应急预案情况等进行 检查，特别对各级管理人员、修理人员、操作人员在班在岗以及安全措施、应急预案的落实 情况等进行重点检查。排查周期：法定节假日前；组织级别：由单位主要负责人参与； 事故类比排查是对使用单位内部发生事故或故障、同类使用单位发生场车事故后进行的举一 反三的安全检查。排查周期：随机：组织级别：安全管理负责人参与。

6. 4. 1 一般隐患治理

般事故隐惠是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐惠。立即上报进行整改。 由场车安全管理员、场车作业人员或者有关人员发现隐惠后，使用单位自已或者设备制造厂家或者 聘请有相应资质的单位进行整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要经安全管理员进行 确认：难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改

6.4.2重大隐患治理

重大事故隐惠是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要停机，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐惠。以下情形可列为重大事故隐惠： 未按要求设置场车安全管理机构或配备专职场车安全管理人员的； 一未按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制的； 一未按规定要求配备和使用场车作业人员的： 一未按规定制定事故应急预案并进行演练的： 一未按操作规程进行操作的。 应将重大隐惠内容、存在岗位、隐惠形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向相关人员进行通 报。 对于重大事故隐患，应当会同使用单位安全部门及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估 报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期 限的建议等内容。 根据评估报告书，场车安全管理负责人应组织制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列 主要内容： a） 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 治理的费用和物资； d）负责治理的机构和人员； e）治理的时限和要求； f）防止整改期间发生事故的安全措施（含应急措施） 对于重大事故隐患，由场车安全管理负责人组织有关人员对隐患治理情况进行验收，并填制《重大 急惠排查治理台账》（格式参见附录G）

保存体现风险管控和隐患排查治理过程的记录资

至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单、隐惠排查 台理制度、隐患排查项目清单、隐患排查治理台账等内容；涉及重大风险、重大事故隐患时，其辨识、 评价、整改过程记录，风险控制措施及其实施、改进记录和验收记录等，应单独建档管理。

风险点登记台账见表A.1。

风险点名称：以设备名称填写； 2、种类、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写，

风险等级对照表见表A.2。

表A.2风险等级对照表

表B.2非公路用旅游观光车

表B.2非公路用旅游观光车（续）

DB 37/T 4281—2020表B.2非公路用旅游观光车（续）可能导致的事故特征及后L:发生序检查S:发生事危险源（危害因素）控制措施事故的故的后果R (L*S)评价管控备号项目果可能性严重性级别级别注车架和前后桥有变形、裂纹，前后桥与车架定期检查车架和前后桥有无变13坠落、剪切、打击、触电、的连接不紧固，轮鞘有损坏，车轮螺母不齐形、裂纹，前后桥与车架的连接行驶系统全有丢失，螺母松动不紧固。碰撞、挤压、受困或故障是香紧固。轮鞘、车轮螺母是否检查齐全，螺母是否紧固。钢板弹簧不整齐，卡子丢失不齐全，螺栓松定期检查钢板弹簧，卡子是否不14动不紧固，与转向桥、驱动桥和车架的联接坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障齐全，螺栓是否紧固，与转向桥、松动不整固。减震器有明显的落漏油现象，驱动桥和车架的联接是否紧固，观光车辆转向限位装置失效损坏，在平坦、坠落、剪切、打击、触电、经常检查观光车辆转向限位装15硬实、干燥和清洁的道路上行驶其方向盘有置，检查方向盘是否有摆振、路碰撞、挤压、受困或故障摆振、路感不灵或其他异常现象。感不灵或其他异常现象。转向系统转动不灵活、有卡滞，在转向操作坠落、剪切、打击、触电、检查转向系统转动是否灵活、有2.8转向与16操纵系统础撞、挤压、受困或故障卡滞，是否在转向操作时与其他时与其他部件有干涉。检查部件有干涉，方向盘最大转角时，转向轮有明显的侧滑。坠落、剪切、打击、触电、17检查方向盘最大转角时，转向轮碰撞、挤压、受困或故障是否有明显的侧滑。转向节及臂，转向横、直拉杆及球销有裂纹、坠落、剪切、打击、触电、检查转向节及臂，转向横、直拉18损伤，碰撞、挤压、受困或故障杆及球销是否有裂纹、损伤。观光车辆的行车，驻车制动系统不可靠，相检查观光车辆是否具有可靠的行19坠落、剪切、打击、触电、制动系统应的制动装置损坏。车，驻车制动系统，并且设置相碰撞、挤压、受困或故障检查应的制动装置，行车制动与驻车制动的控制装置不相互独坠落、剪切、打击、触电、检查行车制动与驻车制动的控制20立。碰撞、挤压、受困或故障装置是否相互独立。22

表B.2非公路用旅游观光车（续）

表B.2非公路用旅游观光车（续）

表B.2非公路用旅游观光车（续）

DB 37/T 4281—2020表B.2非公路用旅游观光车（续）L:发生序检查S:发生事危险源（危害因素）可能导致的事故特征及后果控制措施事故的故的后果R (L*S)评价管控备项目级别级别可能性严重性注未在与运行方向相反布置的、位于观坠落、剪切、打击、触电、检查在与运行方向相反布置的、位于观光36光辆车最后部的柔客，设置安全护栏避撞、挤压、受困或故障辆车最后部的乘客，是否设置安全护栏或或者侧围等安全防护装置。者侧围等安全防护装置。观光列车的最后一节车厢内，未设置2.11安坠落、剪切、打击、触电、检查观光列车的最后一节车厢内，是否设37安全员专用座椅，未设置安全员与驾避撞、挤压、受困或故障置安全员专用座椅，是否设置安全员与驾全保护驶人员有效沟通的装置：驶人员有效沟通的装置：与防护装置检观光车、观光列车的每节车未配备坠落、剪切、打击、触电、检查观光车，观光列车的每节车厢是否配38有合格有效的灭火器，并且便于取用。查避撞、挤压、受困或故障备有合格有效的灭火器，并且便于取用，观光列车装有挡风玻璃的，前挡风玻坠落、剪切、打击、触电、39璃刮水器损环失效.醒撞、挤压、受困或故障检查观光列车前挡风玻璃刮水器，观光列车未设置视频控制装置或视频坠落、剪切、打击、触电、检查观光列车是否设置视频控制装置或视40控制装置损坏失效，硅撞、挤压，受困或故障频控制装置是否正常。观光车辆行驶路面不平坦硬实：行驶检查观光车辆行驶路面是否平坦硬实：行线路中存在陡坡、长坡、急弯、道、坠落、剪切、打击、电电、41 驶线路中存在陡坡、长坡、急弯、官道、深沟等特殊路况时，未设置保护设施、避撞，挤压、受困或故障深沟等特殊路况时，是否设置保护设施。警示标志和限制提示等。警示标志和限制提示等，2.13 作观光车辆行驶的路线中，最大坡度超检查观光车辆行驶的路线中，最大坡度是业环境过10%（坡长小于20m的短坡除外），观坠落、剪切、打击、触电、否超过10%（坡长小于20m的短坡除外），42光列车行驶的路线中，最大坡度超过避撞、挤压、受困或故障观光列车行驶的路线中，最大坡度是否超4%(坡长小于20m的短坡除外)过4%（坡长小于20m的短坡除外）。使用单位改变观光车辆非封闭的要43坠落、剪切、打击、触电、求。检查观光车辆的非封闭状态。避撞、挤压、受困或故障26

表C.1风险分级管控清单

安全风险分级管控公告栏（举例）见表D.1

附录D （资料性） 安全风险分级管控公告栏（举例）

附录D （资料性） 安全风险分级管控公告栏（举例）

表D.1安全风险分级管控公告栏（举例

HG/T 3466-2012 化学试剂 磷酸二氢铵注：根据运营使用单位实际组织架构进行管控。

DB 37/T 4281—2020附录G（资料性）重大隐患排查治理台账重大隐患排查治理台账见表G.1。表G.1重大隐患排查治理台账单位：序号排查时间排查岗位及人员隐患内容形成原因分析整改措施整改责任人整改期限验收时间及结果验收人2019. 11. 24粽准信息服务平台内燃平衡重式叉及时更换出现间题的安2019.11.25/完车安全带损毁自然磨损全带。2019, 11. 25成隐惠整治，设(示例）备恢复状态，231

H. 1 主要负责人职责

按照《特种设备安全法》规定的场车使用单位主要负责人对其使用的场车安全负责的要求，以及《山 东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的有关规定，其主要负责人在风险分级管控和隐患排查治理 工作中的主要职责有： 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核； 组织建立场车风险分级管控机制，督促、检查安全工作，及时消除场车安全事故隐患； 确定相关部门、相关岗位职务、责任和权力，确定特种设备安全管理负责人，配备场车安全 管理员和作业人员； 确保全员参与风险分级管控和隐惠排查治理，并履行其职责： 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控和隐患排查治理体系所需要的资源。如 人力资源、专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等； 组织开展场车安全教育培训工作； 组织制定并实施事故应急救援预案； 及时、如实报告事故，组织事故抢救

H.2场车安全管理负责人职责

负责组织和实施风险分级管控和隐惠排查治理； 负责组织起草体系建设工作方案和有关实施文件，确保实现“全员、全过程、全方位、全天 候”的风险管控和隐惠排查治理： 负责组织制定隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检 查事故隐惠治理和措施落实情况； 组织制定本单位场车安全管理制度，落实场车安全管理机构设置、安全管理员及场车司机的 配备； 组织制定场车事故应急专项预案，并定期组织演练； 当安全管理员报告场车存在事故隐患应当停止使用时，立即做出停止使用场车的决定，并且 及时报告本单位主要负责人；休 当安全管理员报告风险点（场车）及其危险源（危险有害因素）发生变化时，应当及时变更 措施； 负责组织对场车风险辨识结果的评审，对风险点及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

GB/T 37971-2019 信息安全技术 智慧城市安全体系框架H.3场车安全管理员职责

发现风险点（场车）及其危险源（危险有害因素）发生变化时，及时向本单位场车安全管理 负责人报告； 组织开展场车定期自行检查，编制场车定期检验计划和定期修理保养计划，督促落实定期检 验、定期修理保养和隐患治理工作； 发现场车事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用场车，并且及时报告本 单位安全管理负责人； 纠正和制止场车操作和修理人员的违章行为； 制定场车管理制度、进行场车的例行检查、负责场车技术档案的交接和管理：