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监理内业资料管理指导书（2016试行版）.pdf

（1）上级主管部门执法检查资料 上级主管部门组织的专项考核检查资料应与监理办整改回复资料一起单独存档。 （2）公司对监理办考核资料 公司组织的各类考核检查资料应与监理办整改回复资料一起单独存档，公司与监理办各存档一份

（1）上级主管部门执法检查资料 上级主管部门组织的专项考核检查资料应与监理办整改回复资料一起单独存档。 （2）公司对监理办考核资料 公司组织的各类考核检查资料应与监理办整改回复资料一起单独存档，公司与监理办各存档一份。 2）人员考核资料 （1）总监考核资料 总监由公司进行每年两次的考核，考核资料公司及项目各存档一份。 （2）专监及以上人员 监理办每季度对专监级以上人员进行一次考核，考核资料由监理办存档。 （3）监理员 监理办每月对监理员、试验员进行一次考核，考核资料由监理办存档。 （4）其他辅助人员 监理办每季度对辅助人员进行一次考核，考核资料由监理办存档

1、监理工作用表填写规定

1）各类表格格式的填写 （1）表头的填写方法 ①表名：各类表格名称（全称）。 ②表号：各类表格应统一编号。 ③合同号：工程项目承包合同号。 ④建设项目：合同规定的建设工程项目名称。 ③工程名称：按评定标准划分的分部分项工程划分填写单位、分部、分项工程名称。 ③工程地点及桩号的填写应先填写工程地点，后填写桩号（例如：××大桥，K29十357.779 工程部位：路线桩号、压实层数、桥梁孔号、墩台号、桩、柱、盖梁、预制梁板号等（俊 X×大桥，K29十357.779第一跨左第一片空心边板；陡坡路基填筑应注明左右位置，必要时应附 意图。 8施工单位：承包合同段施工单位的全称。 ③监理单位：签约监理委托合同的监理单位名称。 编号：技术表格根据分部分项工程划分情况使用单位统一的序号（暂时不填写，整理竣 统一编号），试验资料根据试验项目、种类、顺序编号（由试验室统一规定）。 （2）标题名称：关于××××问题的通知（报告、申请） 通知（报告、申请）内容最后要书写“请回复、请审批、请批示”，不需要回复的应写“特止 告或特此通知”。 （3）落款、名称、签名、日期 X××合同段项目经理×××或总工×××（签名） 施工单位：项目经理、总工×××（签名） 监理：监理员、专业监理工程师、驻地监理工程师、总监理工程师（副）XX×（签名） 日期： 年月 日，不能填写2014/×/×。 说明：只有职务、单位名称、盖项目章，无签字、签名都是不正确的。 （4）有的表框下面的签名： 制表（试验、测量、检测）：本人姓名（签名）。 计算：本人姓名（签名）。 复核（负责人）：本人姓名（签名）。 （5）在同一张表格上原则上不能出现同一人的签名两次，但根据实际情况而定，一张表格 须应有两个及两个以上的人员签字。 （6）对于施工单位的自检资料，监理应根据自已的抽检结果，对施工单位的资料签署意见。 （7）监理机构相关人员必须亲自填写和签认要求填写的相关内容，所有签字须由签字人亲笔 字，不得由其他人代笔签认，不得用签名章代替签字。 2）各类表格填写要求 （1）表格的基本要求 ①施工监理使用的各类表格都要用A4纸（297mm×210mm），统一用电脑按“表样”制定的规 生成后进行打印、印刷。 ②各类表格在A4纸上，要留有装订位置。 ③各类表格签名处不准打印、盖个人的私章，应由本人用蓝黑或碳素墨汁表签名，签草书姨 时，要能辨认。 （2）各类专用表格（试验表、检验表、测量表、计量表、评定表、汇总表、竣工表等）填写

法的要求： ①填写技术（试验、检测、测量）数据要求准确清楚GB/T 4325.5-2013 钼化学分析方法 第5部分：锑量的测定 原子荧光光谱法，字体规范。 ②填写有误，应重新填写。 签字手续齐全，用草书签名时要能辨认。 ④书写要求用蓝黑或碳素墨水，禁止用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸等易褪色的 材料书写。 ③评定表、汇总表、竣工表中的数据是检测成果汇总、统计、计算，才能打印，但签字、签名 不能打印。

（1）施工技术（工艺试验）方案审批表一一浙路（GL）104 本表用于审查施工组织设计（专项施工方案）。对专业性较强的重点部位、关键工序的施工工艺 新工艺、新技术或在特殊季节施工的分项、分部工程的危险性较大的分部工程的专项施工技术的审 查；施工过程中，如经批准的施工组织设计（专项施工方案）发生改变、变更后的施工组织设计（专 项施工方案）审查。 为体现施工技术（工艺试验）方案每个审批过程，公司要求在原有《施工技术（工艺试验）方 案审批表》用表基础上加附公司统一表格《施工技术（工艺试验）方案审批意见反馈单》一浙衢交 监（GL）039。 （2）工程监理通知单一一浙路（GL）139 本表用于日常工作要求及通知，一般不须回复， （3）监理指令单一一浙路（GL）140 本表用于不符合规定的事实及整改要求，施工单位必须按时回复。 ①监理指令在格式和内容上的都要求监理工程师签发时务必写明事由，在内容一栏上填写时务 必要有条理，能准确说明施工方在质量、安全、环境等方面上存在的问题（时间、地点和施工项目 或部位上）。存在问题部位的表述应具体。 ②在撰写监理指令时，一要坚持原则，分清责任，既要提出问题所在，还要提出解决问题的要 求和应当达到的目标；二要内容应准确、完整、条理性强、表达清晰且要符合一定的格式要求。 ③监理指令在用词上，要区别对待。对要求严格程度不同的用词，应分别采用“必须”、“严禁”、 “应”、“不应”、“不得”或“宜”、“可”、“不宜”等。 ④注明施工单位申诉的形式和时限，如“如对监理指令内容有异议，请在24小时内向监理提出 书面报告”。要求施工单位整改时限应叙述具体，如“在48小时内”。 ③要求施工单位在监理指令回复时，针对提出问题深刻分析问题产生的原因，并阐述整改采取 的措施、整改经过和整改结果等。反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片资料。照片资料 格式统一用公司《施工现场照片存档资料》表格 ③监理工程师签名栏应亲笔手签，坚持“谁签发、谁签字、谁负责”的原则。签发和签收时间 应具体，宜详细到分钟，如：“2014年10月10日上午9：30监理签发，上午9：35施工单位负责人 签收”。 ?监理指令应及时抄报建设单位。 （4）巡视记录一一浙路（GL）146 专监级以上人员（包括正、副总监，试验工程师）每天对重要工序巡视应不少于1次，并按统 用表格式详细填写《巡视记录》。监理人员应重点巡视：正在施工的分项、分部工程是否已批准施 工；质量检验、安全管理人员是否按规定到岗；特种作业人员是否持证上岗；现场使用的原材料和 混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致：质量、安全及环保

）签字原则与要求 （1）签字原则 ①分级原则 监理人员按职务分为总监（或副总监、驻地、副驻地、专业监理工程师、监理员），各级监理由 王命的相应职务的人员签字，越级签字无效。 ②专业原则 施工单位申报的工程资料，必须由相应的专业（道路、桥梁、隧道、测量、试验等）监理人员 签字方为有效，有时还需上一级监理加签确认方为有效。

③充分原则 当某种工程资料需几级监理或几方（建设单位、设计、施工单位等）签字时，缺级或缺方签字 为无效。 ④时效原则 施工单位应按规定时限申报工程技术资料，各级监理人员及时进行检查核实，签字确认。当签 认过期申报的资料，又造成工程质量或数量无法确认时，监理人员可以拒签。 ?特殊原则 当事人（监理人员）已离职，有的技术资料还未签认，应由上一级监理人员指定专人、或组成 核查组进行核实，按实签认，并需上级监理签认后方为有效。 统一用语原则 （2）签字要求 ①各级监理人员签字要准确、清楚明白。 ②对资料真实性的确认。 ③明确资料内容是否符合有关（设计、规范）的要求。 ④给施工单位一个明确的信息，以便开展下步的工作。 ③给上级监理提供审核的依据。 ③各级监理需在职权范围内有一个明确的结论 2）监理主要文件审批时限及签字用语 （1）监理有关工程文件审批时限要求 监理应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见。如未药定可参照下表执行， （2）监理签字用语 在项自合同规定的用表中已列明的，按合同规定样表内容热行，未明确的可参照下表热行

主要监理用表签字用语一览表

二、缺陷责任期主要监理资

1、交工证书 项目交工后，交工证书由总监负责安排人员收集并将原件上交公司。 2、项目评定书 项目取得交工证书后，由总监负责安排人员及时办理项目评定书并将原件上交公司。项目评定 书办理须知如下： 1）受理范围 列入浙江省公路水运工程建设计划和质量安全监督计划，并按省厅有关规定办理监理招标、监 理办组建等备案手续的监理项目。 2）受理条件 监理项目已完成交工验收且资料齐备。 3）办理程序 由监理单位填妥《监理项目评定书》（格式详见附件），并附相关证明材料，经建设单位审查后 报主管质监机构（详见省厅质监局制定的“公路、水运工程质量安全监督计划”）办理。 4）材料要求 （1）《监理项目评定书》至少一式两份（主管质监机构留存一份），其中表3仅供监理单位选用。 （2）《监理项目评定书》采用A4纸电脑打印，不得涂改。 （3）证明材料必须真实、齐全、有效，主要证明材料包括（可为复印件，并加盖监理单位公章 原件备查）： ①中标通知书；②招标文件中“主要监理人员要求表”，投标文件中“拟投入监理人员一览表” ③监理人员有变更的，应提供建设单位的批复文件；④与涉及工程规模、数量相对应的证明材料， 如监理合同文件、施工图设计文件中的相关材料等；③交工验收文件；其它相关证明材料。 5）注意事项 （1）《监理项目评定书》须在项目完成交工验收后的6个月内申报办理，逾期者不予受理（起算 时间以交工验收文件印发之日为准）

工程监理资料分类（目录）

施工单位： 监理单位：

编号：浙路（GL）145

注：本表内容一般以监理办为单位按日填写，规模较大的可以每个所监施工合同段 总监理工程师： 记录人：

施工单位： 监理单位：

编号：浙路（GL）146

附件4旁站监理记录施工单位：施工合同号：监理单位：监理合同号：旁站项目按监理合同规定的旁站监理项目填写，包括隐蔽工程、重要天气情况工程部位、重要工序、工艺等施工项目及有关试验项目。气温℃按公路工程监理旁站工序/部位一览表填写。工序/部位具体部位包括起桩号、层次号、左或右幅、桥（或桩号）施工日期年月日名、墩号、工段号等有关详细信息：对于试验项目，应填写材料的种类、批次及用途等详细信息质检专职试验旁站起员安全员人员止时间主要施工特种作业人员电焊工2人，电工1人，设备/数挖掘机x台，25t汽车吊x台，钻机xx台工种/人数/持证均持证上岗。量情况安全技术措施已按照××专项方案落主要材料检验情况混凝土落度：xxcm，混凝土试件留置x组。（或安全专项方实到位，施工符合设计案）落实情况和规范要求。监理抽检数据记录：1．旁站检查过程中留下的数据；2．监理工作简述内容留下的数据；3．主要记录施工单位在该关键部位或关键工序的施工过程情况、试验与检验情况、机械设备和材料的使用情况、安全文明施工情况等。施工过程简述（按规范、图纸和施工组织设计作业情况）：应填写施工全过程是否按照规范、规程、技术标准和批准的施工图纸、施工组织设计进行，有否出现质量或安全问题；试验全过程是否按照试验规程进行，有否出现异常情况等。主要记录施工单位在该关键部位或关键工序的施工过程情况、试验与检验情况、机械设备和材料的使用情况、安全文明施工情况等。应记录所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等。工程质量、安全及环境问题或隐患（如有，必须附照片或摄像资料）：1、14:20，旁站中发现，钢筋笼箍筋漏焊4处，不符合验收标准要求；2、xxx特大桥3号墩泥浆池围栏损坏，要求施工单位立即修复处理措施：1、针对以上问题，现场要求立即整改。2、14:50，整改完毕，重新验收合格。旁站监理（签字）专监签字日期（出现问题或隐患时）注：旁站过程中出现质量、安全及环境问题或隐患时应及时向专监报告，专监必须在本记录上签字。26

第 监理办 第 期 年 月

本工程监理月报经本人审查，所报内容真实，本人为其真实性承担 责任。

日期： 邮编： 传真： 联系人: 邮编: 传真： 联系人:

工程位直图（可仪第一期编报）： 注：第一期工程监理月报正文前，应附有一张工程位置图，图中应清晰地标明工程 的具体位置、各承包人项目经理部及驻地监理办的具体位置。 一、项目描述： 注1：简短叙述工程的线型及主要设计指标，路线及结构物所在位置的地质情况；主要 结构物类型及数量。 注2：各合同承包人（及联营体）的名称、项目负责人、合同段起桩号、路线长 度、合同签订日期、合同价、合同工期、开工通知书发出日期及开工日期。以上宜采用 表格描述。 注3：简短叙述各合同段合同价、合同工期的调整情况及调整原因，用表列示各合同段 调整后的合同价、完工日期、工期。 二、气象情况： 例：本月日历天××天，其中晴天××天，阴天××天，雨、雪天××天。本月 最高气温（××日）为××℃，最低气温（××日）为××℃，平均气温××℃。 注：另外需简要描述本月气象对施工的影响情况。 三、工程质量情况： （一）总体质量评价 注：按合同段就单位工程的材料、机械情况，结合工程质量检验情况（附工程质量 检测试验结果情况一览表）、量测结果（自检、抽检）进行综合评价。 （二）主要质量问题 注：对各合同段存在的主要质量问题及质量通病进行描述，分析产生原因及已采取 的措施（处理）及效果。 （三）质量事故 注：如果有发生，简短描述事故情况，事故性质、直接经济损失、事故原因分析及 事故处理情况。 （四）改进措施 注：针对存在的主要质量问题，下一阶段为提高工程质量而即将采取的措施等进行 简要描述。 四、施工安全情况： （一）总体情况 注：施工单位现场安全机构建立情况、安全制度制定情况、安全责任制落实情况， 安全生产费用使用情况，项目管理人员、安全管理人员到岗情况及特种作业人员持证情

临时工程、驻地建设及预制场、堆料场等的建设情况及生产能力及对总体进度可能产生 的影响分析等。 （三）下月计划 注：用表格表示下月工程进度计划，用文字扼要说明。 八、施工单位合同执行情况： （一）人员、机具到位情况 注1：用简短文字描述各承包人项目经理、技术负责人、质检负责人等主要人员到 立情况及现场工作质量、工地质检员实际数量，是否满足合同或者有关规定要求；用简 短文字描述现场施工人员人数、人员构成、岗位分配、技术培训、安全生产培训情况， 是否满足合同或者有关规定要求；承包人主要施工管理人员的变动情况，接任人员资质 及是否经过监理审查、业主批准。 注2：对照合同，各承包人本月在施工现场的主要施工机具、试验设备、测量仪器 是否满足合同及工程进度、工程质量、工艺要求等的需要。 （二）质保、安保、环保体系执行情况 注1：用简短文字描述各承包人的质量保证体系、工地试验室的建立、报批及运转情况 质量责任制的落实情况及实际工作效果，并对承包人的质量保证体系进行总体评价等。 注2：用简短文字描述各承包人的安全生产保证体系的建立、报批及运转情况；安全 生产责任制、安全生产规章制度的落实情况及实际工作效果，并对承包人的安全生产保证 体系进行总体评价等， 注3：用简短文字描述各承包人的环保保证体系、报批及运转情况；环保责任制的落实 情况及实际工作效果，并对承包人的环保保证体系进行总体评价等。 （三）分包、变更、索赔情况 注1：简述本月对承包人申请的分包人及设备、材料供应人的资质、业绩的考查情 况及结果；简述本月批准的分包工程内容、工程量、分包单位资质及分包单位进场日期： 用简短文字描述承包人对分包人的管理及分包工程质量情况；各合同段有无擅自分包现 象及处理结果。 注2：简述各合同段本月发出的工程变更情况（包括变更内容、原因、变更后费用 增减）；简述各合同段自开工来累计工程变更次数、费用增减及有关情况分析、说明。 注3：简述各合同段本月发生的索赔情况（包括内容、原因及费用、工期的调整情 况）；简述各合同段自开工来累计发生索赔次数及费用、工期的调整和有关情况的分析 说明。

（四）合同执行情况评价 注：对本月各承包人的合同履行情况进行综合评价。 九、监理工作执行情况： （一）监理组织（人员）、设备情况 注1：对照监理服务合同，简述本月应到位监理人员数量、实际到位监理人员数量； 监理人员调换、变动人数和向业主报批等情况 注2：简述监理设备（汽车、测量仪器、试验设备及办公设施等）的到场情况，监 理试验室的建立（资质申报）及运转情况是否满足合同要求等。 （二）监理本月工作情况 注：描述本月监理工作的开展情况、效果、工地会议情况及监理抽检、试验签认情 况；用表列示各合同段质量自检及监理抽检情况、结果；简述当前监理工作存在的问题、 利难及有关意见、建议等。 （二）监理下月工作情况 注：描述下月计划开展的监理工作情况等。 十、其它事宜： 注：简述其它需要说明的有关事宜，包括：1、施工现场管理情况，包括有无按要 求设立施工告示牌及主要施工人员有无挂牌上岗等情况。2、有关单位在本月对工程质 量、安全生产、文明施工等的检查情况 提出的主要问题及整顿落实情况

总（驻地）监理工程师：

附表B公路工程项目形象进度表）月份施工单位：合同段：浙衢交监（GL）002总数本月完成累计完成下月计划工程项目(按施工图)实际占总数%计划实际占计划完成数量土方开挖（M"）石方开挖（M）路基路基填筑（M）路基处理（M"）浆砌排水沟（M）管涵（M)（按管涵分列）排水箱涵（M）(按截面尺寸分列)工程盖板涵（M）(按截面尺寸分列)石拱涵（M)（按跨径分列）护坡、护墙（M）防护浆挡士墙（MF）工程干砌挡土墙（MF）基础(M)墩、台身（M）盖梁 (根)桥梁梁板预制（片）工程梁板安装（片）桥面铺装（跨）栏杆（M）....洞身开挖隧道初期支护工程混凝土衬砌底基层（M）路面基层（M)工程面层（M）其他工程总（驻地）监理工程师：合同监理工程市：35

施工单位主要管理人员一览表

施工单位主要管理人员一览表

总（驻地）监理工程师

断衢交监（GL）004

注：对照投标文件进行

浙衢交监（GL）005

注：对照投标文件进行填报。

衣 J公路工程项目监理办人员到位情况对照表共页第页监理单位：合同号：浙资交监（GL）006监理岗位合同要求投标文件承诺人员实际到场人员娃名/////职称监理资格监理经历年龄（贵份证）备注姓名//////职称监理资格监理经历年龄（身份证）名注娃名//////职称监理资格监理经历年龄（身份证）各注姓名//////职称监理资格监理经历年龄（份证）39

工程质量检测试验结果情况一览表

工程质量检测试验结果情况一览表

工程质量检测试验结果情况一览表

渐衢交监（GL)007

断衢交监（GL）008

附表 G公路工程项目变更一览表）月份监理单位：编号：浙衢交监（GL）009序变更令编变更后费用调整（元）合同段变更原因及内容描述号号增加减少本页小计自开工来累计监理工程师：填报人：日期：年月日42

截止年月日 合同段：

浙衢交监（GL）010

附表I监理组织机构框图驻地办总监理工程师X×副总监理工程师XX道路工程师桥梁工程师测量工程师合同工程师试验工程师XXXXXXXXXXXXXXX监理员监理员试验员XX监理员：XX监理员：XXXXX监理员：XX监理员：XXX44

附表K公路工程项目施工现场照片存档资料施工单位：合同号：浙衢交监（GL）018工程部位拍摄时间拍摄人施工单位到场人现场情况说明：工程部位拍摄时间拍摄人施工单位到场人现场情况说明：52

第页共页 监理合同段：

浙新衢交监（GI）026

浙街交监（GL）028

程环保隐患整改监理通知单

注：本表一式三份，经监理办审查后GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

：本表一式三份，经监理办审查后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

浙衢交监（GL）029

DB12 765-2018 生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准浙衢交监（GL）029

第页共页 监理合同段：

断疆交监（GI）031