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哈大铁路客运专线质量管理体系手册.pdf

第三章 组织机构及职责

3.6.1从事哈大铁路客运专线建设工程质量检测与试验的机构必须具 备相应的资质和要求； 3.6.2严格执行国家和铁道部有关规定和强制性技术标准， 保证检验结 论科学准确、客观公正，出具的检测报告合法有效，对检测和试验数 据的真实性负责； 3.6.3严格执行公司《工程质量检测试验实施细则》； 3.6.4参加公司或指挥部组织的质量管理活动

3.7.1 施工单位职责

1建立健全物资设备的质量管理体系QYXMG 0004S-2015 沂水县小马哥食品有限公司 肉丝虾酱， 严格执行铁道部、 公司物资

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设备管理的各项规章制度。严格按照技术标准、设计要求和采购合同 的质量条款进行验收。所使用的物资设备必须经过驻地监理工程师的 审核和签认； 2使用或安装物资设备前，必须按规定进行试验和检测。试验、检 测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣 工交验的重要依据，必须妥为保管； 3应随时接受驻地监理工程师、公司和相关单位对物资设备采购、 诸存、使用、质量、管理等方面的监督检查。对监督检查发现的问题 要立即整改。对拒不整改的，公司将给予其处罚，

3.7.2设计单位职责

1按照铁道部发布的甲供物资设备目录，提供物资设备清单，明确 技术要求并提供招标技术文件，单独计算物资设备购置费用和相关费 用，提供物资设备进场建议计划，为申供物资设备招标采购提供基础 资料。 2配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、 数 量、规格、技术标准进行审查，如发现与设计不符，协助公司组织研 究处理。 3对重要物资设备进行技术交底。 3.7.3监理单位职责 1核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。 参与现场物资设备 的开箱检查、验收，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数量及物 资设备质量状况； 2审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件 和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检 验测试，并对其检验测试予以审核和签认； 3按规定比例对施工单位的抽样试验进行见证试验或者平行试验； 4协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题； 5对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、 构配件和设备，监 理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施 工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。

3.7.3监理单位职责

3.7.3物资设备供应厂商职责

1建立健全物资设备的质量管理体系； 2按合同约定，按时、保质、保量提供物资设备； 3接受公司及相关单位物资管理部门对合同物资设备供应进行协

第三章 组织机构及职责

调； 4接受按物资管理规定进行的检查、 验收，当所验收的物资设备存 在与所签合同不符等问题时，承担一切违约责任； 5接受上级主管部门的检查；接受公司物资管理部门对其履行采购 合同情况进行的检查、考核和评比。

3.8外方监理组织机构及职责

外方监理组设有1名组长，4名工程师和6名由业主提供的中方 质量工程师。组长参与工程全过程，其余工程师可根据工程进展情况 调配。监理组组长的职责是由业主的授权而形成的，代表监理组，对 授权的工作负有全部责任。其中一名工程师担任业主指定施工段的总 监理工程师，其余工程师岗位职责自行设置。中方质量工程师全过程 协助外方监理组工作

3.8.2外方监理职责

9建设单位与参建各单位之间的关系

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4.6工程暂停令和复工令签发程序

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第五章质量缺陷与事故处理

5.1施工质量缺陷处理

在施工过程中或完工后，如发现工程存在看质量缺陷，根据其性 质和严重程度，按如下方式处理： 1当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，及时制止，并根据 质量缺陷产生原因采取根除措施； 2当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停工，施工单位立即 采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理，经监理工程 师认可后，方可复工； 3当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷 的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产生的 原因及责任做出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理 和下道工序或分项工程的施工。

5.2竣工验收后质量缺陷处理

工程在质量保修期内发现质量缺陷时，按保修书规定，公司及时 发出保修通知，由施工单位进行整改。

5.3 质量缺陷责任的判定

对质量缺陷责任予以判定。判定时全面审查有关的施工资料、设 计资料及水文地质资料，必要时还应进行现场检测、钻芯等。在分清 责任的同时，按规定明确质量缺陷处理的费用。 有争议的质量缺陷责任，按照合同纠纷的解决方式处理

5.4质量缺陷的修补及加固

质量缺陷的修补和加固不降低质量验收标准，并在技术规范所充 许的范围内。

第五章质量缺陷与事故处理

5.5.1发生质量事故，应立即停止施工并采取有效的安全措施。 5.5.2施工单位按规定及时上报。 5.5.3组织设计、施工单位在进行调查分析、诊断、测试或验算的基础 上，对处理方案予以审查、修正，报公司审核同意后，方可下达指令 恢复该项工程施工。 5.5.4工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。 5.5.5凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理工程归 同意擅自处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予验工计 价。

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6.1工程质量监督制度

6.1.1工程施工合同签订后，由技未质量部向铁道部质量安全监督站 （即铁道部工程质量安全直属监督站）申请办理工程质量安全监督手 续，指挥部和各参建单位给予配合和提供相关资料； 6.1.2公司、指挥部、咨询、监理、设计、施工和物资供应单位自觉接 受监督站的监督检查，并给予工作配合； 6.1.3对监督站提出的问题或整改指令，由责任单位负责整改并提供相 关证据，指挥部负责督促责任单位按期整改和落实。 6.2地质勘察监理制度 为确保地质勘察质量，在哈大铁路客运专线建设工程初测和定测 阶段实行工程地质勘察监理。 6.3初步设计咨询、初审制度 公司组织咨询、勘察设计单位对初步设计进行咨询、 初审及优化， 消除设计缺陷，提高设计质量。 6.4施工图审核制度 开工前，公司负责对施工图设计文件进行审核。未经审核或审核 不合格的施工图，不得交付施工。 6.5技术交底制度 施工图设计完成后，公司组织设计、施工、咨询和监理各方召开 技术（设计）交底会议，以明确工程的设计目的，了解设计内容和技术 要求。

施工图设计完成后，公司组织设计、施工、咨询和监理各方召开 技术（设计）交底会议，以明确工程的设计自的，了解设计内容和技术 要求。

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6.6施工图现场核对制度

公司组织编制项目施工组织设计，各施工单位根据总施工组织设 计，编制实施性施工组织设计，工程管理部对施工单位编制上报的施 工组织设计进行审批。 6.8工程原材料质量监控制度 6.8.1严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应 商（厂家）范围内进行招标，确保原材料质量； 6.8.2重要材料实行驻场（））监造，由物资设备部组织实施； 6.8.3施工单位和咨询、监理单位要按规定程序和频率，分别进行出场 （厂）、进场和过程检验，并提供合法的书面报告，不合格材料严禁 使用 67.8.4指挥部要加强对原材料质量的监督检查； 6.8.5监理单位要指派专人进行材料质量的监控，切实把好质量关； 6.8.6设计单位必须明确特殊（重要）工程用材料、构件或设备的质量 6.8.7石子、砂子的质量控制除把好源头和进场检验外， 在储存材料的 现场还应采取预防措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等），对泥土、 粉尘含量超标及级配不合格的部分进行纠正处理，确保高性能混凝土 采用的原材料全部合格。 6.9试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场 等检查验收和生产许可制度 6.9.1各单位自建的试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等在具备 生产条件时，经监理单位初验合格后，向技术质量部提出书面报告， 技未质量部组织咨询、监理单位进行。待验收合格后，使用单位方可 进行生产(工作)。

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6.9.2检查验收标准（条件）实施细则由技术质量部进行验收，根据国 家和铁道部有关规定进行制定，报技术质量部批准后执行； 6.9.3对预制梁，要按《预应力混凝土铁路简支梁产品生产许可证实施 细则》（全国工业产品生产许可证办公室2 2006年5月23日发布，同 年6月20日实施）进行检验和试验，合格并颁发生产许可证后，方可 批量生产。

6.10工程地质核实制度

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检查和签字认可。凡铁道部验标中规定需要设计人员参加的工序检查 应由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师检查合格并 签字的工序，不得进行下道工序施工； 6.12.2设计单位必须按验标规定，及时派员参加桥梁桩基、 基码 隧道开挖等工序的检查和签字认可。 6.13施工测量复核制度 公司明确贯通测量、控制测量、施工放样的各项具体要求、规 责任等。实行施工测量复核制度。 6.14培训持证上岗制度 公司明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关 职责等，并按有关规定及合同约定对参建单位上岗人员进行监督检查 6.15变更设计审核制度 公司严格执行变更设计报批程序，做好设计变更审核工作，确保 工程质量。 6.16工程施工质量验收评定制度 6.16.1施工单位在开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对本标 段的单位工程、分部工程、分项工程和检验批重新进行划分和细化， 并逐级报批后执行。其中： 1分部工程、分项工程和检验批的划分先由监理工程师初审，报 总监审查、指挥部批准； 2跨越标（管）段的单位工程划分，由指挥部和总监组织对相邻 施工单位的划分进行协调或审核； 3各管段的单位工程划分由各指挥部汇总，报技术质量部审定。 6.16.2施工单位、咨询监理单位和指挥部应根据批准的单位工程、分 部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工 质量的验收和评定。

6.16.1施工单位在开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对本标 段的单位工程、分部工程、分项工程和检验批重新进行划分和细化， 并逐级报批后执行。其中： 1分部工程、分项工程和检验批的划分先由监理工程师初审，报 总监审查、指挥部批准； 2跨越标（管）段的单位工程划分，由指挥部和总监组织对相邻 施工单位的划分进行协调或审核； 3各管段的单位工程划分由各指挥部汇总，报技术质量部审定。 6.16.2施工单位、咨询监理单位和指挥部应根据批准的单位工程、分 部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工 质量的验收和评定。

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1咨询、监理单位组织施工单位分别对检验批、分项和分部工程 进行验收； 2指挥部代表建设单位组织施工、设计、咨询监理单位对管段内 的单位工程进行验收。公司酌情参加单位工程验收，或对单位工程施 工质量验收情况进行抽检； 3对跨管段的单位工程的验收由公司组织或委托进行验收。 6.16.3对计价工程的质量情况，由各级质检人员自下而上逐级把关， 并在验工计价表上进行签字认可。不合格的工程不得计价。

6.17施工过程质量检查制度

6.18.1工程质量事故报告

6.18工程质量报告制度

1发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得 隐满不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保 管有关资料； 2工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按公司《工程 质量事故处理细则》执行。

6.18.2检查情况报告

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6.18.2检查情况报告 1各指挥部每月底将管段内当月的工程质量检查情况报公司技术 质量部； 2对监督站提出的问题或整改指令，指挥部负责督促责任单位按 期整改和落实，重要问题报公司，

6.18.3工程质量报表

GB/T 33790-2017 反应大红LS-R(C.I.反应红222)指挥部于每月底上报公司工程质量报表

6.19工程质量举报制度

哈大铁路客运专线参建各方建立质量责任追究制度，层层落实 任到人。

6.21基础技术资料管理制度

公司及各参建单位建立基础技术资料的收集、整理、建档的管理 制度，

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分 试验方法标准公司及各参建单位建立基础技术资料的收集、整理、建档的管理