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GBT24353-2009风险管理 原则与实施指南.pdf通过明确环境信息，组织可明确其风险管理的国标，确定与红织相关的内部和外部参数，并设定风 险管理的范围和有关风险准则
5.2.2外部环境信息
险管理过程相关的其他方面的信息等DL/T 5099-2011 水工建筑物地下工程开挖施工技术规范， 外部环境信息包括但不限于： 国际、国内、地区及当地的政治、经济、文化、法律、法规、技术、金融以及自然环境和竞争环境 影响组织目标实现的外部关键因素及其历史和变化趋势： 外部利益相关者及其诉求、价值观、风险承受度； 外部利益相关者与组织的关系等
5.2.3内部环境信息
5.2.4确定风险准则
风险准则是组织用于评价风险重要程度的标准。 因此，风险准则需体现组织的风险承受度，应反映 且织的价值观、目标和资源。有些风险准则直接或间接反映了法律和法规要求或其他需要组织遵循的 要求。风险准则应当与组织的风险管理方针一致。具体的风险准则应尽可能在风险管理过程开始时制 定，并持续不断地检查和完善。 确定风险准则时要考虑以下因素： 可能发生的后果的性质、类型以及后果的度量； 一可能性的度量； 可能性和后果的时限； 风险的度量方法； 风险等级的确定：
GB/T243532009
风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价
确定风险等级，以便做出风险应对的决策。如果该风险是新识别的风险，则应当制定相应的风险准则 以便评价该风险。 风险评价的结果应满足风险应对的需要，否则，应做进一步分析。有时，根据已经制定的风险准则 风险评价使组织做出维持现有的风险应对措施，不采取其他新的措施的决定
5.4.3制定风险应对计
一监督并记录风险应对措施实施后的剩余风险，以便在适当时做进一步处理 适用时，对照风险应对计划，检查工作进度与计划的偏差，保证风险应对措施的设计和执行 有效； 报告关于风险、风险应对计划的进度和风险管理方针的遵循情况； 实施风险管理绩效评估。 风险管理绩效评估应被纳入到组织的绩效管理以及组织对内、对外的报告体系之中。 监督和检查活动包括常规检查、监控已知的风险、定期或不定期检查，定期或不定期检查都应被列 入风险应对计划。 适当时，监督和检查的结果应当有记录并对内或对外报告
在风险管理过程中，记录是实施和改进整个风险管理过利 建立记录应当考虑以下方面： 出于管理的目的而重复使用信息的需要； 进步分析风险和调整风险应对措施的需要； 风险管理活动的可追溯要求； 沟通的需要； 法律、法规和操作上对记录的需要； 组织本身持续学习的带要； 建立和维护记录所需的成本和工作量； 获取信息的方法、读取信息的容易程度和储存媒介； 记录保留期限； 信息的敏感性
组织实施风险管理过程（见第5章）需要个风险管理体系，包括相关方针、组织结构、工作程序、资 源配置、信息沟通机制以及相关的技术手段等基础设施，以便将风险管理嵌入到组织的各个层次和活动 之中。通过在组织的不同层次和特定环境内实施风险管理过程，风险管理体系帮助组织有效地管理风 验。组织的风险管理体系可能由在各层次和特定环境内实施风险管理过程的子体系构成，如内部控制 本系等。风险管理体系应当保证风险管理过程中的风险信息的充分沟通，并且在相关的组织层次范围 内作为决策和问责的依据使用。组织要在检查的基础上，做出如何改进风险管理体系、方针和风险应对 十划的决策，从而引导组织的风险管理和风险管理文化的改进。 风险管理体系的要素主要包括： 风险管理方针； 适当的制度和程序，使风险管理嵌人到组织的所有活动和过程中； 与组织结构相关的职责，及有关的与组织的绩效指标一致的风险管理绩效指标：
风险管理方针应明确下列事项： 组织的风险管理理念； 组织的最高管理者对风险管理的承诺； 组织的风险管理目标； 组织的风险偏好； 风险管理方针与组织的目标及其他方针之间的关系 风险管理的职责分配； 管理风险的程序和方法； 风险管理的资源配置； 测量和报告风险管理绩效的方式； 建立风险管理体系的计划； 持续改进的承诺。 组组应就风险管理方针同内部和外
6.3风险管理工作程序
组织应当设计适当的制度和行为规范，建立风险管理工作程序，特别是整个组织层面的风险管理下 划，以保证风险管理嵌人到组织的所有活动和过程之中，尤其是组织的战略规划、运营过程以及变革管 理之中
GB 23200.45-2016 食品安全国家标准 食品中除虫脲残留量的测定 液相色谱-质谱法6.4风险管理相关组织结构
组织可通过以下方法保证风险管理的责任认定和授权，从而能够执行风险管理过程，并保证风险管 理的充分性和有效性： 明确风险管理体系的制定、实施和维护人员的职责： 明确执行风险应对措施、维护风险管理体系和报告相关风险信息人员的职责： 建立批准、授权制度； 建立绩效测量及相应的合适的奖励、惩罚制度； 建立对内对外的报告机制等
6.5风险管理资源配置
组织需根据风险管理计划制定可行的方法，为风险管理分配适当的资源。具体要考虑下列各项 人员、技术、经验和能力； 风险管理过程每一阶段所需要的资金及各种资源 数据记录的过程和程序步骤； 信息和知识管理系统。
组织要建立内部沟通和报告机制，以保证： 风险管理体系的关键组成部分及其调整得到适当的沟通； 在组织内部充分报告风险应对计划实施的效果和效率； 在适当的层次和时间提供风险管理的相关信息：
QGDW 11336-2014 输电线路接地网非开挖施工工艺导则GB/T 243532009
建立与内部利益相关者协商的程序 内部沟通和报告机制还包括在考虑到组织敏感程度的基础上，适当整合从各内部渠道得到的风阅 信息的程序
6.6.2外部沟通和报告机制